一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

重庆市第五十中学校设行政办公室、德育处、教导处、总务处、安稳办公室等行政职能部门。

（三）单位构成

本单位编制2022年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,652.62万元，支出总计1,652.62万元。收支较上年决算数减少100.52万元,下降5.7%，主要原因是上级部门投入校舍维修项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,651.19万元，较上年决算数减少96.56万元，下降5.5%，主要原因是上级部门投入校舍维修项目经费减少。其中：财政拨款收入1,629.23万元，占98.7%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入21.96万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.43万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,639.07万元，较上年决算减少114.07万元，下降6.5%，主要原因是上级部门投入校舍维修项目经费减少。其中：基本支出1,517.72万元，占92.6%；项目支出121.34万元，占7.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.56万元，较上年决算数增加13.56万元，增长%，主要原因是延时服务费结转次年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,629.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少118.52万元，下降6.8%。主要原因是上级部门投入校舍维修项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,629.23万元，较上年决算数减少118.52万元，下降6.8%。主要原因是上级部门投入校舍维修项目经费减少。较年初预算数增加83.71万元，增长5.4%。主要原因是上级部门投入，改善了设备设施，调增了在职人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,629.23万元，较上年决算数减少118.52万元，下降6.8%。主要原因是校舍维修项目支出减少。较年初预算数增加83.71万元，增长5.4%。主要原因是上级部门投入，改善了设备设施，调增了在职人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,045.74万元，占64.2%，较年初预算数增加72.59，增长7.5%，主要原因是上级部门加大投入，改善了设备设施，调增了在职人员经费。

（2）社会保障与就业支出424.61万元，占26.1%，较年初预算数增加9.29万元，增长2.2%，主要原因是离退休人员增加。

（3）卫生健康支出79.29万元，占4.9%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.8%，主要原因是在职人员数量减少所致。

（4）住房保障支出79.58万元，占4.9%，较年初预算数增加2.41万元，增长3.1%，主要原因是在职人员工资调增致公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507.89万元。其中：人员经费1,404.89万元，较上年决算数减少34.64万元，下降2.4%，主要原因是主要原因是因在职人员减少，工资、社保、住房公积金和购房补贴等支出也相应减少。人员经费用途主要包括支付在职人员的工资、社保、住房公积金和购房补贴；支付离休金、离退休人员的生活补贴等。公用经费103.00万元，较上年决算数减少18.95万元，下降15.5%，主要原因是水电费、维修费等支出下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、委托业务费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未产生“三公”经费。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生“三公”经费。与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生“三公”经费。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，主要是未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生该项支出。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无此项费用支出。本年度培训费支出39.16万元，较上年决算数增加19.48万元，增长99%，主要原因是用于教育教学、教师培训等支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2台台式电脑、10台笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金117.09万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赖雪松   023-63537756