一、部门基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育。

（二）机构设置

学校分本部、分部，本部位于渝中区中山四路69号，分部位于璧山青杠三溪路1号原华桦艺术学校，于2005年9月起高三年级正式在分部开展教学。学校设校长室、行政办公室、教科室、教务处、学生处、总务处、财务室等处室。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,339.25万元，支出总计12,339.25万元。收支较上年决算数减少9,045.18万元,下降42.3%，主要原因是上年度2021年度执行中由于工作需要，追加重庆市求精中学校河运路校区建设工程土地费10542.74万元（总指标单号20212321）。

2.收入情况。2022年度收入合计12,329.85万元，较上年决算数减少8,891.17万元，下降41.9%，主要原因是上年度2021年度执行中由于工作需要，追加重庆市求精中学校河运路校区建设工程土地费10542.74万元（总指标单号20212321）。其中：财政拨款收入11,548.32万元，占93.7%；事业收入311.70万元，占2.5%；经营收入281.23万元，占2.3%；其他收入188.61万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.40万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12,329.85万元，较上年决算减少9,054.58万元，下降42.3%，主要原因是上年度2021年度执行中由于工作需要，追加重庆市求精中学校河运路校区建设工程土地费10542.74万元（总指标单号20212321）。其中：基本支出9,196.80万元，占74.6%；项目支出2,851.82万元，占23.1%；经营支出281.23万元，占2.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余9.40万元，较上年决算数增加9.40万元，增长100.0%，主要原因是年终安排的疫情防控人员住宿费和跟岗经费还未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,548.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,120.77万元，下降44.1%。主要原因是上年度2021年度执行中由于工作需要，追加重庆市求精中学校河运路校区建设工程土地费10542.74万元（总指标单号20212321）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,548.32万元，较上年决算数增加1,421.97万元，增长14%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加河运路校区基建基坑工程款等项目经费。较年初预算数增加2,954.00万元，增长34.4%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,548.32万元，较上年决算数增加1,421.97万元，增长14%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加河运路校区基建基坑工程款等项目经费。较年初预算数增加2,931.31万元，增长34%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,601.25万元，占65.8%，较年初预算数增加1,107.80，增长17.1%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。

（2）社会保障与就业支出1,334.59万元，占11.6%，较年初预算数增加58.77万元，增长4.6%，主要原因是增加工资、新教师相应的社保增加等。

（3）卫生健康支出387.05万元，占3.4%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.1%，主要原因是人员变动等。

（4）城乡社区支出1,758.24万元，占15.2%，较年初预算数增加1,758.24万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加河运路校区基建基坑工程款等项目经费。

（5）住房保障支出467.18万元，占4%，较年初预算数增加6.89万元，增长1.5%，主要原因是增加工资、新教师增加、岗位晋升、职称晋升等补交公积金及房贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,696.49万元。其中：人员经费8,043.63万元，较上年决算数减少60.58万元，下降0.7%，主要原因是疫情因素平时的一些人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含购房补贴）、绩效工资（基础性绩效工资、奖励性绩效工资、超额绩效工资）、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、医保垫底资金、临聘人员工资及社保、职工探亲差旅费。公用经费652.86万元，较上年决算数减少34.26万元，下降5%，主要原因是疫情因素有一两个月全校居家隔离，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电气邮电费、物业管理费、差旅费（分校在璧山青杠远离主城）、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、学生活动费、离退休人员公用和活动经费、伙食团支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10,542.74万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少10,542.74万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.90万元，较年初预算数减少1.25万元，下降9.5%，主要原因是学校厉行节约，加强管理。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是学校厉行节约，加强了管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，较上年支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费11.90万元，主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费、其他维护费等。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降8.5%，主要原因是学校厉行节约，加强了管理。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是学校厉行节约，加强了管理。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，较上年支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.13万元，下降100%，主要原因是厉行节约，加强了管理。本年度培训费支出114.39万元，较上年决算数减少72.05万元，下降38.6%，主要原因是疫情因素减少了外出考察培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金2851.82万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。（详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹丹023-63866673