一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位下设文化设计中心、教学研究中心、管理中心、科创中心、党政办中心五个部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1725.25万元，支出总计1725.25万元。收支较上年决算数增加422.88万元，增长32.47%，主要原因是增加了学生及新入职人员，各项支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1725.25万元，较上年决算数增加422.88万元，增长32.47%，主要原因是增加了学生及新入职人员，各项支出增加，因此财政拨款增加。其中：财政拨款收入1451.91万元，占84.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入273.34万元，占15.84%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1725.25万元，较上年决算数增加422.88万元，增长32.47%，主要原因是增加了学生及新入职人员，各项支出增加。其中：基本支出1141.86万元，占66.19%；项目支出583.39万元，占33.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1451.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加412.08万元，增长39.63%。主要原因是增加了学生及新入职人员，各项支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1451.91万元，较上年决算数增加412.08万元，增长39.63%。主要原因是增加了学生及新入职人员，各项支出增加，因此财政拨款增加。较年初预算数增加643.90万元，增长79.69%。主要原因是增加新教师，人员经费增加，学生人数增加，日常支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1451.91万元，较上年决算数增加412.08万元，增长39.63%。主要原因是增加新教师，人员经费增加，学生人数增加，日常支出增加。较年初预算数增加643.90万元，增长79.69%。主要原因是增加新教师，人员经费增加，学生人数增加，日常支出增加导致预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1281.42万元，占88.26%，较年初预算数增加630.27万元，增长96.79%，主要原因是增加新教师，人员经费增加，学生人数增加，日常支出增加。

（2）社会保障与就业支出75.44万元，占5.20%，较年初预算数增加4.23万元，增长5.94%，主要原因是调整工资基数、增加新教师，人员社保经费增加。

（3）卫生健康支出39.37万元，占2.71%，较年初预算数增加1.93万元，增长5.15%，主要原因是增加新教师及人员医疗保险基数调整。

（4）住房保障支出55.68万元，占3.83%，较年初预算数增加7.48万元，增长15.52%，主要原因是增加新教师以及公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出868.52万元。其中：人员经费707.34万元，较上年决算数增加131.60万元，增长22.86%，主要原因是增加新教师，人员经费增加。人员经费用途主要包括职工的工资支出、津补贴、社会保险缴费和住房公积金、医疗费。公用经费161.18万元，较上年决算数增加34.86万元，增长27.60%，主要原因是遵循节约原则，减少不必有开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、劳务费、师生伙食费、采购设施设备费、学生活动费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年厉行节约，无公务接待项目。较上年支出数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是2023年厉行节约，无公务接待项目。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生“因公出国（境）”项目。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生“公务车购置费”支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生“公务用车运行维护费”支出。

公务接待费0.00万元，主要厉行节约，无公务接待项目。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是遵循节约，无公务接待费预算。较上年支出数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待项目。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，无会议支出安排。本年度培训费支出23.57万元，较上年决算数增加19.71万元，增长510.62%，主要原因是全面提升教师能力，培训经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购校用办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.08万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：刘雪连023-61755506