一、单位基本情况

（一）职能职责

承办义务教育、高中阶段教育的招生和考试工作；承办大学、中专、成人高等教育的招生和考试工作；承办高等教育自学考试及其他教育考试的招生和考试工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心设置高等教育招生考试科和基础教育招生考试科2个科室，分别承办国家级、省市级各类考试。本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2023年度收入总计458.46万元，支出总计458.46万元。收支较上年决算数增加19.46万元，增长4.43%，主要原因是2023年教委向考试中心增拨考点建设经费。

2.收入情况。2023年度收入合计444.00万元，较上年决算数增加8.01万元，增长1.84%，主要原因是2023年教委向考试中心增拨考点建设经费。

其中：财政拨款收入401.37万元，占90.40%；事业收入42.63万元，占9.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14.47万元。

3.支出情况。2023年度支出合计445.01万元，较上年决算数增加20.47万元，增长4.82%，主要原因是增加考点建设经费20.47万元。其中：基本支出270.56万元，占60.80%；项目支出174.45万元，占39.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余13.46万元，较上年决算数减少1.01万元，下降6.98%，主要原因是增加考点建设经费。

2023年度财政拨款收、支总计401.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.57万元，增长1.66%。主要原因是2023年5月新增人员一名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入401.37万元，较上年决算数增加6.57万元，增长1.66%。主要原因是2023年5月新增人员一名。较年初预算数增加170.93万元，增长74.18%。主要原因是教委拨付教育管理保障经费用于各类考试。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出401.37万元，较上年决算数增加6.57万元，增长1.66%。主要原因是2023年5月新增人员一名。较年初预算数增加170.93万元，增长74.18%。主要原因是2023年承办各类考试13次，拨付考点学校考场经费及人员考务费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是考试中心严格按照预算经费开支，不浪费不超支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

教育支出355.03万元，占88.45%，较年初预算数增加172.17万元，增长94.15%，主要原因是2023年承办各类考试13次，拨付考点学校考场经费及人员考务费支出。

社会保障与就业支出20.47万元，占5.10%，较年初预算数减少1.52万元，下降6.91%，主要原因是2023年度据实使用指标数。

卫生健康支出11.68万元，占2.91%，较年初预算数增加0.64万元，增长5.80%，主要原因是2023年度据实使用指标数。

住房保障支出14.19万元，占3.53%，较年初预算数减少0.36万元，下降2.47%，主要原因是2023年度据实使用指标数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出226.91万元。其中：人员经费190.50万元，较上年决算数增加8.36万元，增长4.59%，主要原因是2023年5月新增人员一名。人员经费用途主要包括工资、社保等基本项目。公用经费36.41万元，较上年决算数增加2.08万元，增长6.06%，主要原因是2023年5月新增人员一名，教委相应增加公用经费。公用经费用途主要包括单位日常办公运行开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.08万元，较年初预算数减少1.50万元，下降9.05%，主要原因是公车购买时间太晚，因此公务车运行费减少。较上年支出数增加14.78万元，增长4926.67%，主要原因是2023年新购公务车一辆价值14.58万，加油费0.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无出国(境)事宜。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无出国(境)事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无出国(境)事宜。

公务车购置费14.58万元，主要用于日常公务活动，考试巡考督考及接返卷。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算进行公务车购买。较上年支出数增加14.58万元，增长100.00%，主要原因是单位2023年新购公务车一辆，价值14.58万元。

公务车运行维护费0.50万元，主要用于单位公务车运行维护费用，支出较年初预算数减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是因采购原因，公务车2023年12月才成功购入投入使用，因此公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是2023年12月购入新车后为新能源电车投入使用新增电桩等设备。

公务接待费0.00万元，主要用于接待对公单位往来支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位设有食堂，由业务往来单位都由在食堂进餐。较上年支出数无增减，主要原因是我单位公务接待都在单位食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费14.58万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无会议支出。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数增加0.46万元，增长58.97%，主要原因是2023年4月两名财务人员参加了教委计财科组织的财务学习。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金174.45万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63801622