一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要承担区域教研指导、课程教学资源建设、教师培训培养、教育科学研究、教育信息支持、质量监测评估、教育决策咨询等基本职能。

（二）机构设置

学院设置有院务部、教研中心、培训中心、科研中心、督评中心、发展研究中心、信息中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3277.00万元，支出总计3277.00万元。收、支与2023年度相比，增加143.74万元，增长4.6%，主要原因是其他收入（国市培项目）经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3245.38万元，与2023年度相比，增加112.12万元，增长3.6%，主要原因是其他收入（国市培项目）经费增加。其中：财政拨款收入3098.58万元，占95.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入146.80万元，占4.52%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余31.62万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3239.50万元，与2023年度相比，增加106.24万元，增长3.4%，主要原因是增加了其他收入（国市培项目）经费支出列支。其中：基本支出2122.73万元，占65.53%；项目支出1116.76万元，占34.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余37.50万元，与2023年度相比，增加37.50万元，增长100.0%，主要原因是非财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3123.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.83万元，下降0.3%。主要原因是“名师工作室”、校舍维修等专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3098.58万元，与2023年度相比，减少34.68万元，下降1.1%。主要原因是“名师工作室”、校舍维修等专项经费减少。较年初预算数增加664.27万元，增长27.3%。主要原因是年度执行中增加义教课程改革专项经费、设备购置等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余24.86万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3123.43万元，与2023年度相比，减少9.83万元，下降0.3%。主要原因是减少了一般公用支出列支。较年初预算数增加689.12万元，增长28.3%。主要原因是年度预算执行中，追加义教课程改革专项经费、设备购置等项目经费专项拨款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2357.64万元，占75.48%，较年初预算数增加576.94万元，增长32.4%，主要原因是年度执行中增加义教课程改革专项经费、设备购置等项目支出。

（2）社会保障与就业支出577.84万元，占18.50%，较年初预算数增加119.05万元，增长26.0%，主要原因是本年度补缴以前年度养老保险。

（3）卫生健康支出93.20万元，占2.98%，较年初预算数减少2.76万元，下降2.9%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）住房保障支出94.76万元，占3.03%，较年初预算数减少4.10万元，下降4.2%，主要原因是根据政策，部分职工住房补贴交满封存不再继续缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2006.67万元。其中：人员经费1771.94万元，与2023年度相比，增加91.02万元，增长5.4%，主要原因是本年度工资调标。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、社保缴费等。公用经费234.72万元，与2023年度相比，减少6.89万元，下降2.9%，主要原因是调减部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降40.0%，主要原因是调减“三公”经费预算。较上年支出数增加0.11万元，增长3.8%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是年初无预算。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是年初无预算。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于燃油费、公车保险、路桥费和公车维修费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降25.0%，主要原因是实际使用低于年初预算。较上年支出数增加0.45万元，增长17.7%，主要原因是根据实际，增加了公务用车的使用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本年无公务接待。较上年支出数减少0.34万元，下降100.0%，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.00万元，与2023年度相比，增加1.50万元，增长23.1%，主要原因是教研工作会、学科培训、竞赛活动等开展增加。本年度培训费支出587.07万元，与2023年度相比，减少154.78万元，下降20.9%，主要原因是培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额118.25万元，其中：政府采购货物支出118.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的8.66%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的8.66 %。主要用于建设智慧研训平台项目、采购便携计算机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1116.76万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐亚丽   023-63605620