一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位核定独立核算机构数1个，共有全额拨款事业编制数40人，年末实有在职教职工总数为40人，全校共有13个教学班，学生数443。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1400.98万元，支出总计1400.98万元。收、支与2023年度相比，增加71.07万元，增长5.3%，主要原因是补发2024年7-12月调标工资、养老保险、职业年金缴费基数增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1374.76万元，与2023年度相比，增加44.85万元，增长3.4%，主要原因是补发2024年7-12月调标工资、养老保险、职业年金缴费基数增加。其中：财政拨款收入1310.46万元，占95.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.30万元，占4.68%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.22万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1400.98万元，与2023年度相比，增加79.41万元，增长6.0%，主要原因是补发2024年7-12月调标工资、养老保险、职业年金缴费基数增加。其中：基本支出1217.57万元，占86.91%；项目支出183.41万元，占13.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少8.34万元，下降100.0%，主要原因是年末延时服务费无剩余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1323.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加45.76万元，增长3.6%。主要原因是补发2024年7-12月调标工资、养老保险、职业年金缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1310.46万元，与2023年度相比，增加32.54万元，增长2.6%。主要原因是校舍维修等专项经费增加。较年初预算数增加199.27万元，增长17.9%。主要原因是教育发展30条、校舍维修等项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余13.22万元，主要原因是年末财政用结余资金安排补发工资。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1323.68万元，与2023年度相比，增加45.76万元，增长3.6%。主要原因是校舍维修等专项经费增加。较年初预算数增加212.49万元，增长19.1%。主要原因是教育发展30条、校舍维修等项目经费收入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占0.76%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是增加学校项目少数民族发展资金。。

（2）教育支出855.82万元，占64.65%，较年初预算数增加157.29万元，增长22.5%，主要原因是增加教育发展30条等项目。

（3）社会保障与就业支出351.98万元，占26.59%，较年初预算数增加50.53万元，增长16.8%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数增加。

（4）卫生健康支出55.03万元，占4.16%，较年初预算数减少2.30万元，下降4.0%，主要原因是教职工人员减少 。

（5）住房保障支出50.85万元，占3.84%，较年初预算数减少3.03万元，下降5.6%，主要原因是在编人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.27万元。其中：人员经费1032.26万元，与2023年度相比，增加32.03万元，增长3.2%，主要原因是补发2024年7-12月调标工资、养老保险、职业年金缴费基数增加。人员经费用途主要包括职工工资、养老保险、职业年金、抚恤金、等。公用经费108.01万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降0.2%，主要原因是生均公用经费略减。公用经费用途主要包括学校日常教学办公开支，如培训费、水电费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费无支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

2024年度本单位无公务车购置费0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

2024年度本单位无公务车运行维护费0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

2024年度本单位无公务接待费0.00万元。较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未举办会议类活动，多为培训类活动。本年度培训费支出19.15万元，与2023年度相比，增加3.50万元，增长22.4%，主要原因是学校组织智慧平台使用及家校社协同育人培训、“青马工程”骨干辅导员培训等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额99.95万元，其中：政府采购货物支出40.36万元、政府采购工程支出59.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.36万元，占政府采购支出总额的40.38 %。主要用于采购教室、多功能厅设施设备、食堂设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金183.41万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邱岚023-63756662