2016年渝中区教委预算情况说明_ 重庆市渝中区人民政府

一、单位基本情况

渝中区教委为渝中区政府工作部门，设11个内设科室，有下属事业单位63个，其中:普通中学12个（高完中7个，单办初中5个，九年一贯制学校1个，小学29个，职业高中2个，特殊教育学校2个，教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个，幼儿园8个，直属事业单位6个。

主要职能是：

（一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施；负责教育执法监督工作。

（二）统筹规划和协调管理全区各级各类教育，管理区属各级各类学校和直属事业单位，负责全区教育体制改革，规划学校布局和结构调整，按职责权限管理区域内民办学校，协调、联系区域内非区属院校和教育机构；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育的统计、信息工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（四）负责全区教育督导工作；负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。

（五）推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

（七）组织、协调、管理社区教育。

（八）负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育；负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。

（九）统筹管理全区教育经费，指导、监督教育经费的使用，开展教育经费审计工作；负责教育援助的管理；负责学生资助工作。

（十）主管全区教师工作；负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（十一）负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作；负责基础教育的招生计划，执行国家下达的各类招生生源计划；负责各级各类教育考试、录取管理工作；负责全区学籍管理工作。

（十二）指导和管理教育系统的对外交流工作。

（十三）负责全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

（十四）负责管理教育系统国有资产；管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

（十五）负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。

（十六）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、部门预算情况说明

2015年一般公共财政预算132,963万元。其中：基本支出112,120万元，全年执行112,120万元；项目支出20843万元，全年执行20,843万元，基本支出主要是：在职人员基本工资、津补贴及绩效工资、离退休经费、社保医保经费等；项目支出主要是：基本建设项目5,484万元；校园维修及文化建设4,258万元；设备购置3,085万元；校园安保1,507万元；中小学营养计划1,165万元及其他常年专项工作经费等。

2016年一般公共财政预算142,353万元。其中：基本支出114,764万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出27,589万元：校园维修及文化建设4,000万元；设备购置4,000万元；校园安保1,841万元；中小学营养计划1,346万元；中职及高中资助5,450万元等。2016年预算与2015年相比较，总预算增加9390万元，主要是人员基本工资、绩效工资、公用经费、常年专项工作经费等增长，设备项目预算增加，市属三所学校下划增加经费等。

三、“三公”经费说明

年渝中区教委“三公”经费预算291.08万元。其中公务接待费57.18万元，公务用车购置及运行维护费233.90万元。

渝中区教委公共财政拨款支出两年对比表
																		单位：万元
类	款	项	项目			2015预算数				2015年执行预算数					2016预算数
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出			项目支出	小计		基本支出	项目支出
			合计			132,963.34	112,120.25		20,843.09	132,963.34	112,120.25			20,843.09	142,353.39		114,764.39	27,589.00
205			教育支出			92,938.11	72,095.02		20,843.09	92,938.11	72,095.02			20,843.09	95,531.82		67,942.82	27,589.00
	01		教育管理事务			444.49	444.49			444.49	444.49				436.44		436.44
		01	行政运行			444.49	444.49			444.49	444.49				436.44		436.44
	02		普通教育			56,326.80	54,164.15		2,162.65	56,326.80	54,164.15			2,162.65	57,429.15		54,490.15	2,939.00
		01	学前教育			3,722.76	3,720.28		2.48	3,722.76	3,720.28			2.48	4,146.89		3,646.89	500.00
		02	小学教育			22,467.17	22,028.39		438.78	22,467.17	22,028.39			438.78	21,238.36		20,673.36	565.00
		03	初中教育			13,391.96	13,300.03		91.93	13,391.96	13,300.03			91.93	10,386.73		10,240.73	146.00
		04	高中教育			16,744.91	15,115.45		1,629.46	16,744.91	15,115.45			1,629.46	21,657.17		19,929.17	1,728.00
	03	99	职业教育			8,467.90	8,303.18		164.72	8,467.90	8,303.18			164.72	10,451.54		5,001.54	5,450.00
		02	中专教育			1,948.84	1,948.84			1,948.84	1,948.84				3,250.00			3,250.00
		03	技校教育			1,642.94	1,642.94			1,642.94	1,642.94				2,200.00			2,200.00
		04	职业高中教育			4,876.12	4,711.40		164.72	4,876.12	4,711.40			164.72	5,001.54		5,001.54
	04		成人教育			100.00			100.00	100.00				100.00	100.00		0.00	100.00
		99	其他成人教育支出			100.00			100.00	100.00				100.00	100.00		0.00	100.00
	07		特殊教育			1,134.55	971.11		163.44	1,134.55	971.11			163.44	929.71		929.71
		01	特殊学校教育			1,134.55	971.11		163.44	1,134.55	971.11			163.44	929.71		929.71
	08		进修及培训			1,500.41	1,500.41			1,500.41	1,500.41				1,739.98		1,539.98	200.00
		01	教师进修			1,500.41	1,500.41			1,500.41	1,500.41				1,779.98		1,539.98	240.00
	09		教育费附加安排的支出			18,432.13	1,554.71		16,877.42	18,432.13	1,554.71			16,877.42	18,900.00			18,900.00
		03	城市中小学校舍建设			10,978.72	1,479.71		9,499.01	10,978.72	1,479.71			9,499.01	9,700.00			9,700.00
		04	城市中小学教学设施			4,654.75			4,654.75	4,654.75				4,654.75	3,100.00			3,100.00
		05	中等职业学校教学设施			377.81			377.81	377.81				377.81	100.00			100.00
		99	其他教育费附加安排的支出			2,420.85	75.00		2,345.85	2,420.85	75.00			2,345.85	6,000.00			6,000.00
	99		其他教育支出			6,531.83	5,156.97		1,374.86	6,531.83	5,156.97			1,374.86	5,545.00		5,545.00
		99	其他教育支出			6,531.83	5,156.97		1,374.86	6,531.83	5,156.97			1,374.86	5,545.00		5,545.00
208			社会保障和就业支出			28,727.72	28,727.72			28,727.72	28,727.72				33,885.99		33,885.99
	05		行政事业单位离退休			28,727.72	28,727.72			28,727.72	28,727.72				33,885.99		33,885.99
		01	归口管理的行政单位离退休			611.04	611.04			611.04	611.04				584.57		584.57
		02	事业单位离退休			28,116.68	28,116.68			28,116.68	28,116.68				33,301.42		33,301.42
210			医疗卫生与计划生育支出			5,453.77	5,453.77			5,453.77	5,453.77				6,591.28		6,591.28
	05		医疗保障			5,453.77	5,453.77			5,453.77	5,453.77				6,591.28		6,591.28
		01	行政单位医疗			27.50	27.50			27.50	27.50				62.03		62.03
		02	事业单位医疗			5,426.27	5,426.27			5,426.27	5,426.27				6,529.25		6,529.25
221			住房保障支出			5,843.74	5,843.74			5,843.74	5,843.74				6,344.30		6,344.30
	02		住房改革支出			5,843.74	5,843.74			5,843.74	5,843.74				6,344.30		6,344.30
		01	住房公积金			4,349.40	4,349.40			4,349.40	4,349.40				4,896.20		4,896.20
		03	购房补贴			1,494.34	1,494.34			1,494.34	1,494.34				1,448.10		1,448.10
渝中区教委2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

													单位：万元
科目编码					项目								预算数
类				款	基本支出合计								114,764.39
301					一、工资福利支出								53,586.92
				1	基本工资								18,963.73
				2	津贴补贴								1,243.22
				3	奖金								31.77
				4	社会保障缴费								4,973.96
				6	伙食补助费								1,083.99
				7	绩效工资								21,684.41
				99	其他工资福利支出								5,605.84
302					二、商品和服务支出								15,376.97
				1	办公费								1,812.36
				2	印刷费								194.27
				4	水电费								1,127.96
				5	邮电费								273.66
				9	物业管理费								829.97
				11	差旅费								604.32
				13	维修（护）费								2,216.27
				14	租赁费								86.92
				15	会议费								367.81
				16	培训费								1,757.36
				17	公务接待费								57.18
				18	专用材料费								597.45
				26	劳务费								1,397.23
				28	工会经费								379.27
				29	福利费								663.73
				31	公务用车运行维护费								233.90
				99	其他商品和服务支出								2,777.31
303					三、对个人和家庭的补助								45,800.50
				1	离休费								414.92
				2	退休费								33,365.97
				5	生活补助								51.03
				7	医疗费								2,249.36
				9	奖励金								9.00
				11	住房公积金								4,896.20
				13	购房补贴								1,448.10
				99	其他对个人和家庭补助支出								3,365.92
渝中区教委2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
科目								2015年预算数				2015年预算执行数				2016年预算数
合计								374.43				309.92				291.08
1、因公出国（境）费用												12.62
2、公务接待费								107.53				61.32				57.18
3、公务用车购置及运行维护费								266.9				235.98				233.9
其中：（1）公务用车运行维护费								266.9				235.98				233.9
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01607			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01607
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性