一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施;负责教育执法监督工作。
2.统筹规划和协调管理全区各级各类教育,管理区属各级各类学校和直属事业单位,负责全区教育体制改革,规划学校布局和结构调整,按职责权限管理区域内民办学校,协调、联系区域内非区属院校和教育机构;指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作;负责教育的统计、信息工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作;负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。
5.推进以就业为导向的职业教育的发展与改革,提高职业学校办学水平和质量。
6.统筹管理、协调民办教育,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。
7.组织、协调、管理社区教育。
8.负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育;负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。
9.统筹管理全区教育经费,指导、监督教育经费的使用,开展教育经费审计工作;负责教育援助的管理;负责学生资助工作。
10.主管全区教师工作;负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
11.负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作;负责基础教育的招生计划,执行国家下达的各类招生生源计划;负责各级各类教育考试、录取管理工作;负责全区学籍管理工作。
12.指导和管理教育系统的对外交流工作。
13.负责全区语言文字管理工作;负责普通话培训测试工作。 14.负责管理教育系统国有资产;管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
15.负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。
16.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。
(二)单位构成。
渝中区教委为渝中区政府工作部门,设11个内设科室,有下属事业单位66个,其中:普通中学12个(高完中7个,单办初中5个),九年一贯制学校1个,小学29个,职业高中2个,特殊教育学校2个,教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个,幼儿园10个,直属事业单位7个。
二、部门收支总体情况
2020年渝中区教委预算公开数据为本级和下属各二级预算单位汇总数据。
(一)收入预算:2020年年初预算数207,144.85万元,其中:一般公共预算拨款177,364.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入4,976.30万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入4,732.38万元,上年结转3,135.41万元,结余资金16,936.28万元。收入较去年增加6,183.60万元,主要是一般公共预算拨款增加5,544.59万元,其他收入也略有增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数207,144.85万元,其中:教育支出预算167082.10万元,社会保障和就业支出预算23705.25万元,卫生健康支出预算7270.29万元,住房保障支出预算9087.21万元。支出预算较去年增加6,183.60万元,原因是新增教育发展30条项目和学生资助、校园安保等项目支出增加。
三、部门预算情况说明
2020年渝中区教委预算公开数据为本级和下属各二级预算单位汇总数据。
2020年一般公共预算财政拨款收入180,499.89万元,一般公共预算财政拨款支出180,499.89万元,比2019年增加5,544.59万元。其中:基本支出131,394.48万元,比2019年增加397.05万元,基本支出增加的原因是正常增人增资等造成支出增加,主要用于在职人员工资晋档、公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出;项目支出49,105.41万元,比2019年增加5,147.54万元,主要原因是新增教育发展30条3,150万元和上年结转基建项目中央资金1,913.20万元等,主要包括基本建设项目10,000万元,用于发改委立项的校舍建设项目;学前教育发展项目4,847万元,主要用于幼儿园建设发展及普惠幼儿园公用经费补助;校舍维修项目4,000万元,用于学校校舍日常维修和校园文化建设等工作;设备购置项目4,000万元,用于学校设施设备更新和功能室建设等工作;学生资助4,857万元,用于为中职学生减免学费和提供助学金等工作;中小学营养计划项目资金1,311万元,用于为义务教育阶段学生提供免费饮用奶和为家庭经济困难学生提供免费爱心午餐;教育发展30条专项资金3,150万元,主要用于“打造中华名校,加快全市一流学校建设,促进教育优质均衡发展”等重点工作;其他教育项目16,940.41万元。
渝中区教委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2019年相同。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算295.38万元,比2019年减少13.53万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2019年减少0万元;公务接待费70.35万元,比2019年减少9.26万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出;公务用车运行维护费225.03万元,比2019年减少4.27万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行支出;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费204万元,比上年减少6万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
教委下属二级事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8,952.08万元:政府采购货物预算6,658.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,294万元;其中一般公共预算拨款政府采购8,952.08万元:政府采购货物预算6,658.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,294万元。
3、绩效目标设置情况。2020年整体支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款180,499.89万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆53辆,其中应急保障用车53辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡岚 联系方式:023-63701651
附表1
重庆市渝中区教育委员会2020年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
177,364.48 |
一、本年支出 |
180,499.89 |
180,499.89 |
||
一般公共预算拨款 |
177,364.48 |
一般公共服务支出 |
||||
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
公共安全支出 |
||||||
二、上年结转 |
3,135.41 |
教育支出 |
140,437.14 |
140,437.14 |
||
一般公共预算拨款 |
3,135.41 |
科学技术支出 |
||||
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
23,705.25 |
23,705.25 |
|||
社会保险基金支出 |
||||||
卫生健康支出 |
7,270.29 |
7,270.29 |
||||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
||||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
9,087.21 |
9,087.21 |
||||
粮油物资储备支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
预备费 |
||||||
其他支出 |
||||||
转移性支出 |
||||||
债务还本支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
债务发行费用支出 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
180,499.89 |
支出总计 |
180,499.89 |
180,499.89 |
附表2
重庆市渝中区教育委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
总计: |
174,955.30 |
180,499.89 |
131,394.48 |
49,105.41 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
72.04 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
|||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
|||||
20132 |
组织事务 |
71.04 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
71.04 |
|||||
205 |
教育支出 |
131,342.43 |
140,437.14 |
93,244.93 |
47,192.21 | ||
20501 |
教育管理事务 |
749.31 |
679.53 |
679.53 |
|||
2050101 |
行政运行 |
719.31 |
679.53 |
679.53 |
|||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30.00 |
|||||
20502 |
普通教育 |
97,485.24 |
102,188.09 |
82,337.61 |
19,850.48 | ||
2050201 |
学前教育 |
10,442.79 |
10,886.57 |
5,301.75 |
5,584.82 | ||
2050202 |
小学教育 |
37,716.65 |
39,377.32 |
30,787.07 |
8,590.25 | ||
2050203 |
初中教育 |
21,515.21 |
22,623.80 |
19,948.05 |
2,675.75 | ||
2050204 |
高中教育 |
27,737.59 |
29,300.40 |
26,300.74 |
2,999.66 | ||
2050299 |
其他普通教育支出 |
73.00 |
|||||
20503 |
职业教育 |
10,392.49 |
10,978.74 |
4,778.01 |
6,200.73 | ||
2050302 |
中等职业教育 |
9,317.03 |
9,521.64 |
4,778.01 |
4,743.63 | ||
2050303 |
技校教育 |
1,075.46 |
1,457.10 |
1,457.10 | |||
20504 |
成人教育 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | |||
2050499 |
其他成人教育支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | |||
20507 |
特殊教育 |
1,529.05 |
1,742.28 |
1,411.28 |
331.00 | ||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,529.05 |
1,742.28 |
1,411.28 |
331.00 | ||
20508 |
进修及培训 |
1,594.52 |
1,840.93 |
1,840.93 |
|||
2050801 |
教师进修 |
1,594.52 |
1,840.93 |
1,840.93 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15,485.12 |
10,000.00 |
10,000.00 | |||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15,485.12 |
10,000.00 |
10,000.00 | |||
20599 |
其他教育支出 |
4,006.70 |
12,907.57 |
2,197.57 |
10,710.00 | ||
2059999 |
其他教育支出 |
4,006.70 |
12,907.57 |
2,197.57 |
10,710.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
23,989.50 |
23,705.25 |
23,705.25 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,989.50 |
23,675.94 |
23,675.94 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
203.12 |
199.28 |
199.28 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
11,708.25 |
12,000.18 |
12,000.18 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,279.89 |
7,650.99 |
7,650.99 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,798.24 |
3,825.49 |
3,825.49 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
7,069.41 |
7,270.29 |
7,270.29 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,069.41 |
7,270.29 |
7,270.29 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
53.32 |
55.05 |
55.05 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
7,016.09 |
7,215.24 |
7,215.24 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
3,284.38 |
|||||
21299 |
城乡社区管理事务 |
3,284.38 |
|||||
2129901 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,284.38 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
|||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
|||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
9,188.54 |
9,087.21 |
7,174.01 |
1,913.20 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,499.80 |
1,913.20 |
1,913.20 | |||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,499.80 |
1,913.20 |
1,913.20 | |||
22102 |
住房改革支出 |
7,688.74 |
7,174.01 |
7,174.01 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
6,134.96 |
5,738.25 |
5,738.25 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
1,553.78 |
1,435.76 |
1,435.76 |
附表3
重庆市渝中区教育委员会2020年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
总计: |
131,394.48 |
109,726.73 |
21,667.75 | |
301 |
工资福利支出 |
94,538.82 |
94,538.82 |
|
30101 |
基本工资 |
26,823.71 |
26,823.71 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,717.11 |
1,717.11 |
|
30103 |
奖金 |
98.45 |
98.45 |
|
30107 |
绩效工资 |
42,435.46 |
42,435.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,650.99 |
7,650.99 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3,825.49 |
3,825.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,830.15 |
3,830.15 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,239.05 |
1,239.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
5,738.24 |
5,738.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,180.17 |
1,180.17 |
|
302 |
商品服务支出 |
21,699.35 |
31.60 |
21,667.75 |
30201 |
办公费 |
2,368.08 |
2,368.08 | |
30202 |
印刷费 |
261.93 |
261.93 | |
30205 |
水费 |
519.69 |
519.69 | |
30206 |
电费 |
880.71 |
880.71 | |
30207 |
邮电费 |
295.78 |
295.78 | |
30208 |
取暖费 |
3.60 |
3.60 | |
30209 |
物业管理费 |
1,342.71 |
1,342.71 | |
30211 |
差旅费 |
725.20 |
725.20 | |
30213 |
维修(护)费 |
3,436.89 |
3,436.89 | |
30214 |
租赁费 |
100.00 |
100.00 | |
30215 |
会议费 |
283.70 |
283.70 | |
30216 |
培训费 |
1,832.81 |
1,832.81 | |
30217 |
公务招待费 |
70.35 |
70.35 | |
30218 |
专用材料费 |
646.20 |
646.20 | |
30224 |
被装购置费 |
7.00 |
7.00 | |
30226 |
劳务费 |
4,800.86 |
4,800.86 | |
30227 |
委托业务费 |
597.92 |
597.92 | |
30228 |
工会经费 |
1,057.53 |
1,057.53 | |
30229 |
福利费 |
934.65 |
934.65 | |
30231 |
公务车运行维护费 |
225.03 |
225.03 | |
30239 |
其他交通费用 |
64.11 |
31.60 |
32.50 |
30299 |
其他商品服务支出 |
1,244.61 |
1,244.61 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,156.31 |
15,156.31 |
|
30301 |
离休费 |
144.36 |
144.36 |
|
30305 |
生活补助 |
72.45 |
72.45 |
|
30307 |
医疗费 |
2,230.40 |
2,230.40 |
|
30308 |
助学金 |
607.50 |
607.50 |
|
30309 |
奖励金 |
11.33 |
11.33 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12,090.27 |
12,090.27 |
附表4
重庆市渝中区教育委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
308.91 |
229.3 |
229.3 |
79.61 |
295.38 |
225.03 |
225.03 |
70.35 |
附表5
重庆市渝中区教育委员会2020年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
附表6
重庆市渝中区教育委员会2020年部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
177,364.48 |
一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
教育行政事业性收入 |
4,976.30 |
公共安全支出 |
|
其他收入 |
4,732.38 |
教育支出 |
167,082.10 |
科学技术支出 |
|||
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
社会保障和就业支出 |
23,705.25 | ||
社会保险基金支出 |
|||
卫生健康支出 |
7,270.29 | ||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
|||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探工业信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
自然资源海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
9,087.21 | ||
粮油物资储备支出 |
|||
国有资本经营预算支出 |
|||
灾害防治及应急管理支出 |
|||
预备费 |
|||
其他支出 |
|||
转移性支出 |
|||
债务还本支出 |
|||
债务付息支出 |
|||
债务发行费用支出 |
|||
本年收入总计 |
187,073.16 |
本年支出合计 |
207,144.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
3,135.41 |
||
结余资金 |
16,936.28 |
||
收入总计 |
207,144.85 |
支出总计 |
207,144.85 |
附表7
重庆市渝中区教育委员会2020年部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
结余资金 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
总计: |
207,144.85 |
3,135.41 |
177,364.48 |
4,976.30 |
4,732.38 |
16,936.28 |
|||||
205 |
教育支出 |
167,082.10 |
1,222.21 |
139,214.93 |
4,976.30 |
4,732.38 |
16,936.28 |
||||
20501 |
教育管理事务 |
679.53 |
679.53 |
||||||||
2050101 |
行政运行 |
679.53 |
679.53 |
||||||||
20502 |
普通教育 |
124,637.92 |
547.48 |
101,640.61 |
4,320.50 |
4,700.18 |
13,429.15 |
||||
2050201 |
学前教育 |
15,102.96 |
516.82 |
10,369.75 |
1,109.70 |
3,055.00 |
51.69 |
||||
2050202 |
小学教育 |
50,994.15 |
39,377.32 |
266.00 |
306.40 |
11,044.43 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
22,908.00 |
22,623.80 |
14.50 |
244.20 |
25.50 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
35,632.81 |
30.66 |
29,269.74 |
2,930.30 |
1,094.58 |
2,307.53 |
||||
20503 |
职业教育 |
11,151.14 |
450.73 |
10,528.01 |
50.00 |
122.40 |
|||||
2050302 |
中等职业教育 |
9,694.04 |
450.73 |
9,070.91 |
50.00 |
122.40 |
|||||
2050303 |
技校教育 |
1,457.10 |
1,457.10 |
||||||||
20504 |
成人教育 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,956.00 |
224.00 |
1,518.28 |
10.00 |
203.72 |
|||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,956.00 |
224.00 |
1,518.28 |
10.00 |
203.72 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
1,844.69 |
1,840.93 |
3.76 |
|||||||
2050801 |
教师进修 |
1,844.69 |
1,840.93 |
3.76 |
|||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
20599 |
其他教育支出 |
16,712.82 |
12,907.57 |
595.80 |
32.20 |
3,177.25 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
16,712.82 |
12,907.57 |
595.80 |
32.20 |
3,177.25 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
23,705.25 |
23,705.25 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,675.94 |
23,675.94 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
199.28 |
199.28 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
12,000.18 |
12,000.18 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,650.99 |
7,650.99 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,825.49 |
3,825.49 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
7,270.29 |
7,270.29 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,270.29 |
7,270.29 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.05 |
55.05 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7,215.24 |
7,215.24 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
9,087.21 |
1,913.20 |
7,174.01 |
|||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,913.20 |
1,913.20 |
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,913.20 |
1,913.20 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7,174.01 |
7,174.01 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5,738.25 |
5,738.25 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
1,435.76 |
1,435.76 |
附表8
重庆市渝中区教育委员会2020年部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
总计: |
207,144.85 |
141,103.16 |
66,041.69 |
||||
205 |
教育支出 |
167,082.10 |
102,953.61 |
64,128.49 |
|||
20501 |
教育管理事务 |
679.53 |
679.53 |
||||
2050101 |
行政运行 |
679.53 |
679.53 |
||||
20502 |
普通教育 |
124,637.92 |
91,358.29 |
33,279.63 |
|||
2050201 |
学前教育 |
15,102.96 |
9,466.45 |
5,636.51 |
|||
2050202 |
小学教育 |
50,994.15 |
31,359.47 |
19,634.68 |
|||
2050203 |
初中教育 |
22,908.00 |
20,206.75 |
2,701.25 |
|||
2050204 |
高中教育 |
35,632.81 |
30,325.62 |
5,307.19 |
|||
20503 |
职业教育 |
11,151.14 |
4,828.00 |
6,323.14 |
|||
2050302 |
中等职业教育 |
9,694.04 |
4,828.00 |
4,866.04 |
|||
2050303 |
技校教育 |
1,457.10 |
1,457.10 |
||||
20504 |
成人教育 |
100.00 |
100.00 |
||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
20507 |
特殊教育 |
1,956.00 |
1,421.28 |
534.72 |
|||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,956.00 |
1,421.28 |
534.72 |
|||
20508 |
进修及培训 |
1,844.69 |
1,840.93 |
3.76 |
|||
2050801 |
教师进修 |
1,844.69 |
1,840.93 |
3.76 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
16,712.82 |
2,825.58 |
13,887.24 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
16,712.82 |
2,825.58 |
13,887.24 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
23,705.25 |
23,705.25 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,675.94 |
23,675.94 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
199.28 |
199.28 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
12,000.18 |
12,000.18 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,650.99 |
7,650.99 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,825.49 |
3,825.49 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
29.31 |
29.31 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
7,270.29 |
7,270.29 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,270.29 |
7,270.29 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.05 |
55.05 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7,215.24 |
7,215.24 |
||||
221 |
住房保障支出 |
9,087.21 |
7,174.01 |
1,913.20 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,913.20 |
1,913.20 |
||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,913.20 |
1,913.20 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
7,174.01 |
7,174.01 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
5,738.25 |
5,738.25 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
1,435.76 |
1,435.76 |
附表9
重庆市渝中区教育委员会2020年采购预算明细表 | |
单位:万元 | |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
合计 |
8,952.08 |
货物类 |
6,658.08 |
服务类 |
2,294.00 |
工程类 |
附表10
重庆市渝中区教育委员会2020年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
一、单位基本情况 |
项目名称 |
重庆市渝中区教育委员会整体支出 |
实施起止时间 |
2020年1-12月 | ||||
实施单位(全称) |
重庆市渝中区教育委员会 |
绩效管理联系人 |
叶青 |
联系电话 |
63727566 | |||
部门职能职责概述 |
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施;负责教育执法监督工作。 | |||||||
整体绩效目标 |
目标1:全面加强党对教育工作的领导 | |||||||
二、单位资金情况 |
预算安排 |
收入合计 |
本级安排 |
上级补助 |
其他资金 | |||
180,499.89 |
145,375.89 |
26,301.00 |
8,823.00 | |||||
支出合计 |
人员支出 |
公用支出 |
项目支出 | |||||
180,499.89 |
109,726.73 |
21,667.75 |
49,105.41 | |||||
三、绩效目标编制 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标上年度指标值 |
备注 | |||
指标名称 |
指标性质 |
指标值 | ||||||
产出数量指标 |
教改科研 |
项目类 |
推进市级课题26项、区级课题49项深入研究;开展课程改革研讨活动12次以上。 |
推进市级课题37项、区级课题28项深入研究;开展课程改革研讨活动12次以上; |
||||
产出数量指标 |
中小学集团化办学 |
项目类 |
集团化办学考核评价合格率100%,推进集团化办学项目30项,集团教研活动20次以上,开展集团化办学考核1次 |
1.实现全区集团化办学覆盖率100% |
||||
产出数量指标 |
招生工作 |
项目类 |
举行小升初抽签派位31场,群众满意度90%以上 |
举行小升初抽签派位30场,群众满意度90%以上 |
||||
产出数量指标 |
督导工作 |
项目类 |
1.全年对委属8所中小学校开展综合督导评估; |
1.全年对委属4所中小学校开展综合督导评估; |
||||
产出数量指标 |
美育实验区 |
项目类 |
1.开展中小学生艺术节班级合唱及现场书画大赛; |
1.开展中小学生艺术节班级合唱及现场书画大赛; |
||||
产出数量指标 |
教师培训及继续教育 |
项目类 |
1 .通过跟岗研修等培训形式,使128名新入职教师尽快适应教师工作,找到职业方向; 2.通过区校一体化教师培训体系建设,开发区级校本课程200节左右,有力扩充学校校本培训资源; 3.抓好本区名优教师队伍建设,力争市级名优教师达到180人,助推渝中教育高质量发展。 |
1、2019年新增教育部教学指导委员会委员、重庆市市学科带头人、重庆市学术技术带头人及后备人选、全国优秀教师、全国模范教师等名优教师约10人,市级名优教师总量达到145人 2.完成2018-2019学年新教师规范化培训(其中基地学校跟岗研修85人),启动2019-2020新教师规范化培训约180人 3.完成第二批区级教师培训团队成员培训137人,完成培训课程开发180个左右,培训课程累计达到360个 |
||||
产出数量指标 |
系统党建工作 |
项目类 |
1.每季度党建督察一次,共计督察60所校园(含民办学校) 2.开展校园长培训、基层党组织书记全覆盖培训、党风廉政教育培训; 3.加强党建项目指导和推动,评选优秀党建项目20个。 |
1.每季度党建督察一次,共计督察60所校园(含民办学校); 2.指导基层党组织换届选举; 3.新发展党员30名,转正党员22名; 4.加强党建项目指导和推动,评选优秀党建项目20个; 5.整顿转化1个后进党组织; 6.加强非公党建工作,新建2个非公党支部。 |
||||
产出数量指标 |
高水平中职学校建设 |
项目类 |
1.建设市级高水平中职学校1所,打造中职骨干专业2个; |
1.建设市级高水平中职学校1所,打造中职骨干专业2个; |
||||
产出数量指标 |
校舍维修 |
项目类 |
完成36所中小学、幼儿园共计38个维修项目 |
完成39所中小学、幼儿园共计40个维修项目 |
||||
产出数量指标 |
基建项目 |
项目类 |
1.完工中华路小学改扩建(一期)、大坪小学改扩建、二十九中学(分部)综合楼工程、化龙桥幼儿园新建工程、巴蜀创意天地幼儿园装修工程等8个项目; |
完工巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、原东华观小学教学楼改造工程、巴蜀中学装修改造工程、校园外立面排危及校舍改造等4个项目。 |
||||
产出数量指标 |
设备购置 |
项目类 |
完成班班通设备建设21所学校,学生机计算机机房建设12所学校,办公家具建设30所学校,会议室家具建设19所学校,阅览室家具建设12所学校,寝室家具建设2所学校,校园图书建设18所学校,图书阅读系统建设10所学校,体育器材建设22所学校,学生桌椅凳建设25所学校,教学黑板建设21所学校,实验室改建5所学校,实验仪器设备建设28所学校,厨房设备建设26所学校,学生饮水机建设12所学校,校园网络建设15所学校,广播音响建设16所学校,教育城域网带宽租用及网络中心机房建设。建设完成率95%以上 |
班班通设备建设27所学校,学生计算机机房建设17所学校,办公家具建设31所学校,会议室家具建设18所学校,阅览室家具建设14所学校,寝室家具建设3所学校,图书建设22所学校,图书阅读系统建设12所学校,体育器材建设28所学校,课桌椅建设23所学校.实验室.准备室改建6所学校.仪器柜.档案柜建设18所学校.厨房设备建设30所学校.歺桌椅建设2所学校.学生饮水机建设14所学校.教学用黑板建设20所学校.音乐発购置7所学校.美术桌椅购置5所学校。建设完成率95%以上 |
||||
产出质量指标 |
校园安保 |
项目类 |
校园安全责任事故为零 |
校园安全责任事故为零 |
||||
产出数量指标 |
高完中分校补助 |
项目类 |
1.给予求精中学、复旦中学、29中学三校分校办学资金缺口补助; |
1.给予求精中学、复旦中学、29中学三校分校办学资金缺口补助 |
||||
产出数量指标 |
成人教育 |
项目类 |
“渝中区幼教师资队伍学历提升助力计划”资助约50人; |
|||||
产出数量指标 |
社区教育 |
项目类 |
1.进一步完善区域社区教育三级网络体系:挂牌成立的5-7所社区教育分院(或社区学习中心),项目入驻率100%; 2. 新购“渝中学习网”视频课程资源1000课时;培育1门市级特色课程;制作3门市级特色微课程; |
1.渝中学习网实名注册人数达区常住人口5%; |
||||
效益类指标 |
社会效益指标 |
学前教育发展专项 |
项目类 |
公办幼儿园在园幼儿占比达到50%,普惠性幼儿园覆盖率达到75%以上。 |
公办幼儿园在园幼儿占比达到45%,普惠性幼儿园覆盖率达到72%以上。 |
|||
社会效益指标 |
教辅资料 |
项目类 |
购买教辅资料约48万册 |
购买教辅资料约46万册 |
||||
社会效益指标 |
作业本 |
项目类 |
覆盖全区义教阶段4.1万余名学生 |
覆盖全区义教阶段4万余名学生 |
||||
社会效益指标 |
中小学营养计划 |
项目类 |
爱心午餐约1200人次 |
爱心午餐约1200人次 |
||||
社会效益指标 |
学生资助 |
项目类 |
1.中职资助:免学费约16600人,国家助学金约3000人,免住宿费约1500人,免教科书费约1000人; |
1.中职资助:免学费约17000人,国家助学金约2900人,免住宿费约1000人,免教科书费约800人 |
||||
社会效益指标 |
结核病 |
项目类 |
1.全区寄宿制初中、高中学生结核菌筛查工作,入学体检率100% |
1.全区寄宿制初中、高中学生结核菌筛查工作,入学体检率100% |
||||
满意度类指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
||||
服务对象满意度指标 |
教职工 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
|||||
服务对象满意度指标 |
家长 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
1、教辅材料购置满意度90%以上 |
|||||
四、保障措施 |
管理办法 |
《渝中区教育系统安全稳定工作“一岗双责”实施方案》、《渝中区教育系统安稳工作目标考核办法》、《渝中区中小学基建维修管理办法》、《重庆市教育委员会 重庆市经济和信息化委员会 重庆市科学技术委员会关于印发重庆市“数字校园”建设实施方案的通知》、《重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准》、《重庆市教育委员会关于进一步加强义务教育学校六大功能室建设的实施意见》、《重庆市教育委员会关于印发区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》、《渝中区传统体育项目学校和学生艺术团管理办法》、《重庆市渝中区义务教育阶段学生奶管理办法》、《渝中区义务教育阶段学生“爱心午餐”实施方案》、《渝中区关于调整义务教育阶段学生“爱心午餐”实施标准的通知》、《重庆市渝中区人民政府办公室关于调整完善渝中区中等职业学校学生资助工作实施方案的通知》、《重庆市渝中区中等职业学校学生资助工作实施方案》、《重庆市渝中区国家助学金普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》、 《渝中区普惠性幼儿园管理办法(试行)》、《关于开展“普惠帮扶”工作的实施意见》、《重庆市渝中区普惠性幼儿园综合评估指标体系》、《渝中区体育、艺术、科技特色学校和传统体育项目学校、学生艺术团管理办法》、《渝中区中小学公用经费管理办法》《渝中区中小学课程改革试点方案》、《重庆市渝中区教育委员会关于印发集团化办学试点项目经费使用管理暂行办法的通知》、《渝中区小升初生源留区工作实施方案》 | ||||||
工作措施 |
1、保证教育经费投入的“两个只增不减”,充分发挥财政对教育拨款的主渠道作用。依靠财税部门的支持,全面足额征收教育费附加,并用好教育附加费。 |