一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行重庆市教委、渝中区教委的行政规章制度。

2. 配合各级人民政府制定的符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好高中阶段教育工作，推进高中高质量教育发展。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。全力推进素质教育发展。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程。

8. 贯彻执行教育政策方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理并完成上级领导机关布置的其他任务。

学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

本单位下辖重庆市巴蜀中学校（本级）、重庆市渝中区巴蜀学校。

重庆市巴蜀中学校为全日制高完中，本部现有处室19个，包括党委办公室、行政办公室、学生工作部、课程教学部、质量评估与督导委员会、教学事务处、融媒体中心、资源管理中心、人力资源处、现代教育技术中心、集团发展部、总务处、财务科、保卫科、团委少先队、竞赛部、国际教育中心、美术教育中心、工会。张家花园校区参照本部设立相关处室或联络人。

重庆市渝中区巴蜀学校为全日制初级中学，现有处室11个，包括党委办公室、行政办公室、总务处、学生处、保卫科、现代教育技术中心、教科处、学生综合发展中心、财务科、教务处、资源管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数45185.72万元，其中：一般公共预算拨款42828.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1791.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入566.50万元；收入较去年增加7092.72万元，主要是一般公共预算拨款增加6784.62万元，事业收入增加186.72万元，其他收入增加121.40万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数45185.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出38771.85万元，社会保障和就业支出4304.47万元，卫生健康支出1060.27万元，住房保障支出1049.13万元；支出较去年增加7092.72万元，主要是基本支出增加2182.16万元，项目支出增加4910.57万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入42828.17万元（含上年结转一般公共预算拨款0.30万元），一般公共预算财政拨款支出42828.17万元，比2025年增加6784.62万元。其中：基本支出22003.05万元，比2025年增加1874.05万元，主要原因是新增二级预算单位渝中区巴蜀学校，办学规模扩大，学生人数和教职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20825.12万元，比2025年增加4910.57万元，主要原因是新增二级预算单位渝中区巴蜀学校，办学规模扩大，聘用教师人数增加相关经费增加，主要用于保障教育教学场地、添置教学设施设备、学生身体健康及综合素质培养、校园安全保卫、国际教育课程发展、教改科研及教育教学提质增效等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年、2026年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算40.00万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费用10.00万元，与2025年持平，主要原因是按照历年学校公务活动安排，计划数不变；公务接待费10.00万元，与2025年持平，主要原因是按照学校近年接待情况，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，原有支出不变；公务用车运行维护费20.00万元，与2025年持平，主要原因是公务用车数量与2025年持平，运行维护费计划不变；公务用车购置费0万元，与2025年持平，2026年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额1080.00万元：政府采购货物预算580.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购480.00万元：政府采购货物预算480.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20825.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱秋婧  联系方式：023-63002403