一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位系重庆市渝中区教育委员会委属公办幼儿园，办学宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）单位构成
本单位属于二级预算单位，无下属单位。
本单位设置一室三部：园长室、园务执行部、课程教学部、后勤保障部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数343.35万元，其中：一般公共预算拨款261.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金57.78万元，事业单位经营收入0万元，其他收入24.48万元。收入较2025年减少2.71万元，主要是财政专户管理资金收入减少27.54万元，财政拨款收入增加21.95万元，其他收入增加2.88万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数343.35万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算324.10万元，社会保障和就业支出预算10.56万元，卫生健康支出预算3.67万元，住房保障支出预算5.02万元。支出预算较2025年减少2.71万元，主要是基本支出预算减少24.01万元，项目支出预算增加21.3万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入261.09万元，一般公共预算财政拨款支出261.09万元，比2025年增加21.95万元。其中：基本支出88.99万元，比2025年增加3.65万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出172.10万元，比2025年增加18.30万元，主要原因是增加学前教育发展专项拨款等，主要用于聘用人员工资发放等园所运行经费。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款172.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡晓 联系方式：023-63002269
