索引号 11500103009283772K/2016-01619 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-09-28 发布日期 2016-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01619
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-09-28
发布日期 2016-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区科委2015年部门决算情况说明

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  一、单位基本情况

  (一)部门组成情况

  渝中区科委为区政府组成部门,内设2个职能科室。

  (二)部门职能

  主要职能是: 1、贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施;2、负责科技经费的使用、监督和管理;会同有关部门提出科学资源合理配置的建议,优化科技资源的配置;3、负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施;强化高新技术产业化及应用技术推广工作;负责特色科技园区建设和发展;4、负责全区知识产权保护与促进工作,拟定知识产权规划并组织实施;开展知识产权保护宣传工作;在授权范围内开展专利执法工作;5、组织实施科技成果推广;负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作;6、负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案,开展防震减灾宣传教育工作;7、负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限,监督管理区级学会(协会)、科技类民办非企业机构;8、负责科学普及、科技宣传、科技统计工作;9、负责组织开展国内外科技交流活动;10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算情况说明

  (一)部门收入情况

  2015年渝中区科委财政决算收入3,991.23万元,其中:财政拨款收入3,991.23万元。与上年决算比较,减少了18.01万元,主要是科技项目支出有变化;与年初预算比较减少了303.59万元,主要是科技项目有调整。

  (二)部门支出情况

  2015年渝中区科委财政决算支出3,991.23万元,其中:财政拨款收入3,991.23万元。具体支出明细如下:科学技术决算支出3921.31万元,社会保障和就业支出48.51万元,医疗卫生与计划生育支出10.03万元,住房保障支出11.38。与上年决算比较,减少了29.39万元,主要是科技项目支出有变化;年初预算比较减少了303.59万元,主要是科技项目有调整。

  (三)部门结转情况

  2015年部门结转无。

  (四)机关运行经费支出及国有资产占用情况

  2015年部门机关运行经费支出27.40万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆1辆。

  三、“三公”经费说明

  2015年渝中区科委“三公”经费决算15.98万元。比上年决算数增加6.28万元;主要是增加了因公出国费用与车辆维护费用。比年初预算数减少了0.42万元,主要原因主要是加强公车使用管理,公务用车维护费比预算数略有减少。其中:

  (一)因公出国(境)费用4.40万元,比上年决算数增加4.40万元,与年初预算数一致,主要原因是区科委干部参加市科委组织的到美国、加拿大等国学习科技创新、科技成果转化、人才交流培养等方面的工作经验。2015年实际因公出国(境)1人次。

  (二)无公务接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费11.58万元。2014年公务用车运行维护费8.46万元,2015年与上年决算比较,略有增加,主要是车辆老旧导致维修费用增加。2015年公务用车运行维护费预算数12.5万元,与年初预算比较节约了0.42万元。公务用车保有量1台,车均运行维护费11.58万元。

  重庆市渝中区科委2015年收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,991.23

一、科学技术支出

3,921.31

二、上级补助收入

二、社会保障和就业支出

48.51

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

10.03

四、经营收入

四、住房保障支出

11.38

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

3,991.23

本年支出合计

3,991.23

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

3,991.23

合计

3,991.23

  重庆市渝中区科委2015年收入决算表

  公开02表

  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,991.23

3,991.23

206

科学技术支出

3,921.31

3,921.31

20601

科学技术管理事务

120.19

120.19

2060101

行政运行

119.19

119.19

2060102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20604

技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

2060402

应用技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

20699

其他科学技术支出

1.50

1.50

2069999

其他科学技术支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

48.51

48.51

20805

行政事业单位离退休

48.51

48.51

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.51

48.51

210

医疗卫生与计划生育支出

10.03

10.03

21005

医疗保障

10.03

10.03

2100501

行政单位医疗

10.03

10.03

221

住房保障支出

11.38

11.38

22102

住房改革支出

11.38

11.38

2210201

住房公积金

9.27

9.27

2210203

购房补贴

2.11

2.11

  重庆市渝中区科委2015年支出决算表

  公开03表

  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,991.23

189.11

3,802.12

206

科学技术支出

3,921.31

119.19

3,802.12

20601

科学技术管理事务

120.19

119.19

1.00

2060101

行政运行

119.19

119.19

2060102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20604

技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

2060402

应用技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

20699

其他科学技术支出

1.50

1.50

2069999

其他科学技术支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

48.51

48.51

20805

行政事业单位离退休

48.51

48.51

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.51

48.51

210

医疗卫生与计划生育支出

10.03

10.03

21005

医疗保障

10.03

10.03

2100501

行政单位医疗

10.03

10.03

221

住房保障支出

11.38

11.38

22102

住房改革支出

11.38

11.38

2210201

住房公积金

9.27

9.27

2210203

购房补贴

2.11

2.11

  重庆市渝中区科委2015年财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,991.23

一、科学技术支出

3,921.31

3,921.31

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

48.51

48.51

三、医疗卫生与计划生育支出

10.03

10.03

四、住房保障支出

11.38

11.38

本年收入合计

3,991.23

本年支出合计

3,991.23

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

3,991.23

总计

3,991.23

  重庆市渝中区科委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

3,991.23

189.11

3,802.12

206

科学技术支出

3,921.31

119.19

3,802.12

20601

科学技术管理事务

120.19

119.19

1.00

2060101

行政运行

119.19

119.19

2060102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20604

技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

2060402

应用技术研究与开发

3,799.62

3,799.62

20699

其他科学技术支出

1.50

1.50

2069999

其他科学技术支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

48.51

48.51

20805

行政事业单位离退休

48.51

48.51

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.51

48.51

210

医疗卫生与计划生育支出

10.03

10.03

21005

医疗保障

10.03

10.03

2100501

行政单位医疗

10.03

10.03

221

住房保障支出

11.38

11.38

22102

住房改革支出

11.38

11.38

2210201

住房公积金

9.27

9.27

2210203

购房补贴

2.11

2.11

  重庆市渝中区科委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

189.11

161.72

27.40

301

工资福利支出

98.83

98.83

-

30101

基本工资

26.45

26.45

-

30102

津贴补贴

38.75

38.75

-

30103

奖金

8.37

8.37

-

30104

社会保障缴费

7.03

7.03

-

30106

伙食补助费

6.22

6.22

-

30199

其他工资福利支出

12.00

12.00

-

302

商品和服务支出

27.40

-

27.40

30201

办公费

5.08

-

5.08

30207

邮电费

0.61

-

0.61

30211

差旅费

4.87

-

4.87

30216

培训费

2.34

-

2.34

30226

劳务费

0.24

-

0.24

30228

工会经费

6.06

-

6.06

30231

公务用车运行维护费

5.69

-

5.69

30299

其他商品和服务支出

2.51

-

2.51

303

对个人和家庭的补助

62.89

62.89

-

30302

退休费

48.51

48.51

-

30307

医疗费

3.00

3.00

-

30311

住房公积金

9.27

9.27

-

30299

其他商品和服务支出

2.51

  重庆市渝中区科委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

  备注:本单位无该项收支,故此表无数

  重庆市渝中区科委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

  公开08表

  单位:万元

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

16.40

15.98

1.因公出国(境)费

4.40

4.40

2.公务用车购置及运行维护费

12.00

11.58

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

12.00

11.58

3.公务接待费

(1)国内接待费

(2)国(境)外接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

1

2.因公出国(境)人次数(人)

1

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

5.国内公务接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

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