索引号 11500103009283772K/2017-01835 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-09-30 发布日期 2017-09-30 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01835
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-09-30
发布日期 2017-09-30
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区科委2016年部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门组成情况

渝中区科委为区政府组成部门,内设2个职能科室。

(二)部门职能

主要职能是: 1、贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施;2、负责科技经费的使用、监督和管理。会同有关部门提出科学资源合理配置的建议,优化科技资源的配置;3、负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施。强化高新技术产业化及应用技术推广工作,负责特色科技园区建设和发展;4、负责全区知识产权保护与促进工作,拟定知识产权规划并组织实施,开展知识产权保护宣传工作,在授权范围内开展专利执法工作;5、组织实施科技成果推广,负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作;6、负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案,开展防震减灾宣传教育工作;7、负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限,监督管理区级学会(协会)、科技类民办非企业机构;8、负责科学普及、科技宣传、科技统计工作;9、负责组织开展国内外科技交流活动;10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一)部门收入情况

2016年部门决算收入2706.57万元,其中:财政拨款收入2706.57万元,收入比上年决算数减少1284.66万元,比年初预算数减少0元,主要原因是主要是应用技术研究与开发项目经费减少。

(二)部门支出情况

2016年部门决算本年支出2706.57万元,其中财政拨款支出2706.57万元,具体支出明细如下:科学技术决算支出2618.31万元,社会保障和就业支出50.45万元,医疗卫生与计划生育支出11.68万元,资源勘探信息等支出15万元,住房保障支出11.13。与上年决算比较减少了1284.66万元,主要是应用技术研究与开发项目支出减少,与年初预算比较减少了0万元。

(三)部门结转情况

2016年部门结转0万元,比上年增加0万元,。

三、三公经费情况说明

2016三公经费决算5.5万元,比上年决算数减少10.48万元,比年初预算数减少6.00万元,主要原因是2016年无因公出国(境)人员,同时加强公车使用管理,公务用车维护费有减少。其中:

(一)因公出国(境)费用决算数0万元,比上年决算数增加0万元,比年初预算数增加0万元,主要原因是无因公出国(境)。2016年实际参加出国(境)团组0个,2016年因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费决算数0.77万元,比上年决算数增加0.77万元,增加的主要原因是上年无公务接待;比年初预算数减少2.73万元,减少的主要原因是加强对公务接待的管理,严格执行有关规定2016实际发生因公接待6批次,60人,人均接待费0.01万元。

(三)公务用车购置及运行维护费决算数4.73万元,其中,公务用车运行维护费4.73万元。比上年决算数减少6.85万元,比年初预算数减少3.27万元,主要原因是加强公车使用管理2016年共购置0台,车均购置费0万元,车辆保有量1台,车均运行维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项、

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出26.88万元,比2015年减少0.52万元,降低1.9%,主要原因是厉行节俭,规范支出。机关运行经费主要用于差旅费、会议费、维护费等公用经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目16个,涉及支出预算2706.57万元。开展绩效评价的项目16个,涉及支出2706.57万元。

              重庆市渝中区科委2016年收入支出决算总表

                                                                                            公开01

                                                                                                       单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2706.57

一、科学技术支出

2618.31

二、上级补助收入

二、社会保障和就业支出

50.45

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

11.68

四、经营收入

四、住房保障支出

11.13

五、附属单位上缴收入

五、资源勘探信息等支出

15.00

六、其他收入

本年收入合计

2706.57

本年支出合计

2706.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

2706.57

合计

2706.57


                  重庆市渝中区科委2016年收入决算表

                                                   公开02

                                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2706.57

2706.57

206

科学技术支出

2618.31

2618.31

20601

科学技术管理事务

142.59

142.59

2060101

行政运行

142.59

142.59

20604

技术研究与开发

2460.72

2460.72

2060402

应用技术研究与开发

2460.72

2460.72

20699

其他科学技术支出

15.00

15.00

2069999

其他科学技术支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

50.45

50.45

20805

行政事业单位离退休

50.45

50.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.45

50.45

210

医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

21005

医疗保障

11.68

11.68

2100501

行政单位医疗

11.68

11.68

215

资源勘探信息等支出

15.00

15.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

2150804

科技型中小企业技术创新基金

15.00

15.00

221

住房保障支出

11.13

11.13

22102

住房改革支出

11.13

11.13

2210201

住房公积金

9.02

9.02

2210203

购房补贴

2.11

2.11





重庆市渝中区科委2016年支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2706.57

215.85

2490.72

206

科学技术支出

2618.31

142.59

2475.72

20601

科学技术管理事务

142.59

142.59

2060101

行政运行

142.59

142.59

20604

技术研究与开发

2460.72

2460.72

2060402

应用技术研究与开发

2460.72

2460.72

20699

其他科学技术支出

15.00

15.00

2069999

其他科学技术支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

50.45

50.45

20805

行政事业单位离退休

50.45

50.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.45

50.45

210

医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

21005

医疗保障

11.68

11.68

2100501

行政单位医疗

11.68

11.68

215

资源勘探信息等支出

15.00

15.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

2150804

科技型中小企业技术创新基金

15.00

15.00

221

住房保障支出

11.13

11.13

22102

住房改革支出

11.13

11.13

2210201

住房公积金

9.02

9.02

2210203

购房补贴

2.11

2.11

            重庆市渝中区科委2016年财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                             公开04

                                                                                                             单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2706.57

一、科学技术支出

2618.31

2618.31

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

50.45

50.45

三、医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

四、住房保障支出

11.13

11.13

五、资源勘探信息等支出

15.00

15.00

本年收入合计

2706.57

本年支出合计

2706.57

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

2706.57

总计

2706.57

       重庆市渝中区科委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        公开05

                                                                                                        单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

2706.57

215.85

2490.72

206

科学技术支出

2618.31

142.59

2475.72

20601

科学技术管理事务

142.59

142.59

2060101

行政运行

142.59

142.59

20604

技术研究与开发

2460.72

2460.72

2060402

应用技术研究与开发

2460.72

2460.72

20699

其他科学技术支出

15.00

15.00

2069999

其他科学技术支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

50.45

50.45

20805

行政事业单位离退休

50.45

50.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.45

50.45

210

医疗卫生与计划生育支出

11.68

11.68

21005

医疗保障

11.68

11.68

2100501

行政单位医疗

11.68

11.68

215

资源勘探信息等支出

15.00

15.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

2150804

科技型中小企业技术创新基金

15.00

15.00

221

住房保障支出

11.13

11.13

22102

住房改革支出

11.13

11.13

2210201

住房公积金

9.02

9.02

2210203

购房补贴

2.11

2.11

  重庆市渝中区科委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                        公开06

                                                                                                        单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

215.86

188.98

26.88

301

工资福利支出

127.40

127.4

-  

30101

基本工资

26.96

26.96

-  

30102

津贴补贴

40.61

40.61

-  

30103

奖金

30.88

30.88

-  

30104

社会保障缴费

11.68

11.68

-  

30106

伙食补助费

5.27

5.27

-  

30199

其他工资福利支出

12.00

12.00

-  

302

商品和服务支出

26.88

-  

26.88

30201

办公费

5.41

-  

5.41

30202

印刷费

2.00

2.00

30203

咨询费

0.49

0.49

30207

邮电费

0.47

-  

0.47

30211

差旅费

1.24

-  

1.24

30215

会议费

5.03

5.03

30216

培训费

2.46

-  

2.46

30217

公务接待费

0.42

0.42

30226

劳务费

1.09

-  

1.09

30228

工会经费

6.39

-  

6.39

30231

公务用车运行维护费

1.46

-  

1.46

30299

其他商品和服务支出

0.43

-  

0.43

303

对个人和家庭的补助

61.58

61.58

-  

30302

退休费

50.45

50.45

-  

30311

住房公积金

9.02

9.02

-  

30313

购房补贴

2.11                

2.11

-  

       重庆市渝中区科委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                             公开07

                                                                                                             单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本单位无该项收支,故此表无数

重庆市渝中区科委2016年部门决算相关信息统计表

公开08

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

26.88

(一)支出合计

11.5

5.50

(一)行政单位

26.88

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

4.73

(1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

8.00

4.73

(一)车辆数合计(辆)

1

3.公务接待费

3.5

0.77

1.部级领导干部用车

(1)国内接待费

3.5

0.77

2.一般公务用车

1

其中:外事接待费

3.一般执法执勤用车

(2)国(境)外接待费

4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

5.其他用车

1.因公出国(境)团组数(个)

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

2.因公出国(境)人次数(人)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

5.国内公务接待批次(个)

6

其中:外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

60

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

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