一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.开展科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.配合开展科技奖励工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.按照管理权限，监督管理科技类学会（协会）、民办非企业机构。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区科学技术局是区政府组成部门，内设3个职能科室，分别为办公室、科技发展科、社会事业科。

（三）单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。现有行政编制人员10人。设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。组建渝中区科学技术局，不再保留渝中区科学技术委员会（渝中区知识产权局）的职责和本部门牵头的破坏性地震抗震救灾指挥等职责，将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建渝中区科学技术局，作为区政府工作部门。二是财政财务调整情况。完成2018年知识产权专利资助和奖励兑现后，不再向区财政申请知识产权专项经费。不再申请抗震救灾相关预算经费。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,221.94万元，支出总计4,221.94万元。收支较上年决算数增加817.05万元、增长24.00%，主要原因是科三经费项目和产业政策兑现资金增加817.05万元。本部门收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计4,021.94万元，较上年决算数增加617.05万元，增长18.12%，主要原因是科技三项费增加。其中：财政拨款收入4,021.94万元，占100.00%。此外，年初财政拨款结转和结余200万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,221.94万元，较上年决算数增加817.05万元，增长24.00%，主要原因是科技三项费增加。其中：基本支出273.86万元，占6.49%；项目支出3,948.08万元，占93.51%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,221.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加817.05万元，增长24.00%。主要原因是科技三项费收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,021.94万元，较上年决算数增加617.05万元，增长18.12%。主要原因是科技三项费增加。较年初预算数增加1,180.18万元，增长41.53%。主要原因是科技三项费增加。此外，年初财政拨款结转和结余200万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,221.94万元，较上年决算数增加817.05万元，增长24.00%。主要原因是科技三项费增加。较年初预算数增加1,380.18万元，增长48.57%。主要原因是科技三项费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.12万元，占0.01%，较年初预算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是增加了党建工作经费。

（2）科学技术支出4,141.74万元，占98.10%，较年初预算数增加1,366.26万元，增长49.23%，主要原因是科技三项费增加。

（3）社会保障与就业支出38.80万元，占0.92%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.28%，主要原因是人员调资后社保支出变化。

（4）卫生健康支出12.65万元，占0.30%，较年初预算数减少1.03万元，下降7.53%，主要原因是人员调资后减少相应支出。

（5）商业服务业等支出14.40万元，占0.34%，较年初预算数增加14.40万元，增长100.00%，主要原因是年中追加科技扶持政策。

（6）住房保障支出14.23万元，占0.34%，较年初预算数增加0.32万元，增长2.30%，主要原因是人员调资后增加相应支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出273.86万元。其中：人员经费222.16万元，较上年决算数减少8.51万元，下降3.69%，主要原因是人员调资和社保缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费51.70万元，较上年决算数减少20.29万元，下降28.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.14万元，较年初预算数增加0.14万元，增长0.64%，主要原因是按相关政策在规定金额内购置公务车。较上年支出数增加20.71万元，增长1,448.25%，主要原因是购置公务用车，根据区党政机关公务用车制度改革实施方案，保留应急用车1辆，而已有车辆于2008年购置，达到报废年限车况较差，所以进行了更换。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费20.50万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加5.50万元，增长36.67%，主要原因是按政策在规定金额内购置公务车。较上年支出数增加20.50万元，增长100.00%，主要原因是购置公务用车，根据区党政机关公务用车制度改革实施方案，保留应急用车1辆，而已有车辆于2008年购置，达到报废年限车况较差，所以进行了更换。

公务车运行维护费0.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降89.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.53万元，下降45.30%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.00万元，主要用于接待召开专家项目评审会的专家、业务研讨会和座谈会的企业人员等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.74万元，增长284.62%，主要原因是本年度接待人数和批次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费33.28元，车均购置费20.50万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出51.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少20.29万元，下降28.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是会务相关物资成本提高。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.48万元，较上年决算数增加17.22万元，增长761.95%，主要原因是今年加强了对各部门的科技业务培训，增加了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的58.62%，其中：授予小微企业合同金额3.23建议修改为万元，占政府采购支出总额的58.62%。主要用于采购电脑、复印机等办公电子设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目5个，涉及资金1800.91万元。本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1500.91万元。对1个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金300万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，科技扶持政策资金项目自评得分为100分。主要产出和效果：一是强化科技创新载体建设、强化企业创新主体地位、强化区域创新研发投入、强化科技金融扶持力度。二是对上年度符合政策要求的申请，实现100%兑现。

发现的问题及原因：由于科技创新政策属于发生后补助性质，但预算要求都应在上年底给出，因此预算资金实际支出的数额准确性难以达到100%，可能存在超出或未达到预算的情况。

下一步改进措施：按国家、市区对科技扶持政策以及资金使用方面的规定，严格落实后补助流程，征求各产业部门意见，报区政府审批，严格执行日常监督检查、项目督导管理等有关制度，杜绝规操作情况发生。

（三）第三方绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，渝中区创业种子基金项目第三方评价得分为91.2分。主要产出和效果：一是企业成长方面：截至2019年12月31日，本项目累计扶持的23家企业中，其中有22家成功申报为科技型企业并取得对应的科企编号，有14家企业被认定为高新技术企业，有8家企业被认定为高成长企业，完成了指标要求的95.65%；二是产生自主知识产权、产品方面：本项目累计扶持的23家企业在获得无息贷款后，加强研发投入，在之后取得了各类新产品商标注册证书、计算机软件著作权证书、发明专利证书、作品登记证书等共计32件，完成了指标要求。

发现的问题及原因：一是本项目指标要求2019年扶持科技型企业达6家，扶持金额达220.00万元以上，但实际扶持了4家企业，扶持金额200.00万元；累计要求扶持25家企业，实际完成23家，均未完成指标要求。项目支出率没有达到指标要求的90%以上，项目预算执行准确度有待提高。主要原因是2019年4月，渝中区审计局对渝中区创业种子投资基金进行财务专项审计，认为渝中区种子基金委托中国光大银行股份有限公司重庆分行对13家种子基金支持企业进行共计490万元无息贷款发放，不符合《中国银监会关于印发商业银行委托贷款管理办法的通知》（银监发〔2018〕2号）文件要求。由于种子基金由市区两级资金组成，涉及全市近40多个区县，需要市级统筹安排。我局依照审计要求进行了整改，暂停了渝中区2019年下半年种子基金投资活动，并就审计所提出的问题向市科技局做了汇报。目前市科技局正在对相关政策进行修订完善，因此没有完成2019年的目标任务。二是少数企业反映资金到位时间较晚，主要原因是种子基金由市区两级资金组成，资金支出需由市级和区级两级审核通过后拨付，所以比一般的项目资金拨付周期长。

下一步改进措施：一是加强管理、优化扶持流程、提高项目评选效率，争取完成当年项目目标；二是根据收到上级单位资金拨入情况，合理匹配支出金额，提高项目预算执行准确度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）应用技术研究与开发：支持区域内企业事业单位从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（四）科技成果转化与扩散：支持区域内企业事业单位促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

（五）其他科学技术支出：用于技术研究与开发方面以外的科学普及、科技交流与合作等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话，023-63765282。联系人，盛晓明。