2017年渝中区科委财政预算情况说明_ 重庆市渝中区人民政府

一、单位基本情况

渝中区科委为区政府组成部门，内设2个职能科室。主要职能是：

（一）贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责科技经费的使用、监督和管理；会同有关部门提出科学资源合理配置的建议，优化科技资源的配置。

（三）负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施；强化高新技术产业化及应用技术推广工作；负责特色科技园区建设和发展。

（四）负责全区知识产权保护与促进工作，拟定知识产权规划并组织实施；开展知识产权保护宣传工作；在授权范围内开展专利执法工作。

（五）组织实施科技成果推广；负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作。

（六）负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案，开展防震减灾宣传教育工作。

（七）负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限，监督管理区级学会（协会）、科技类民办非企业机构。

（八）负责科学普及、科技宣传、科技统计工作。

（九）负责组织开展国内外科技交流活动。

（十）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2016年一般公共预算2706.57万元。其中：基本支出预算215.86万元，全年执行215.86万元；项目支出预算2490.72万元，全年执行2490.72万元，主要是用于科技创新、知识产权促进与保护、高新技术产业化及应用技术推广、区创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行、孵化器补贴、科技宣传等方面的项目经费支出。与年初公布的预算4115万元存在1624.28万元的差距，主要是全区新兴产业与电子商务发展预算安排与实际发展进程存在差异，故该项目的相关支出未执行。

2017年一般公共预算4341.47万元。其中：基本支出226.47万元,主要是在职人员工资、晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出4115万元：主要是用于科技创新、知识产权促进与保护、高新技术产业化及应用技术推广、区创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行、孵化器补贴、科技科普宣传等方面的项目经费支出。

三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

四、“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算10万元，比2016年减少1.64万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费2万元，比2016年减少1.64万元；公务用车运行维护费8万元，与2016年持平；公务用车购置费0元；减少的主要原因是加强公务开支的监督管理，减少公务接待等费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费51.18万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4115万元。

附表1：

	渝中区科委部门收支总体情况表


																										单位：万元
	收入													支出
	项目								预算数					项目													预算数
	一般公共预算拨款								4,341.47					科学技术支出													4,262.67
	政府性基金预算拨款													社会保障和就业支出													55.78
	国有资本经营预算拨款													医疗卫生与计划生育支出													11.55
	事业收入													住房保障支出													11.47
	事业单位经营收入
	其他收入




	本年收入合计								4,341.47					本年支出合计													4,341.47
	用事业基金弥补收支差额													结转下年
	上年结转
	收入总计								4,341.47					支出总计													4,341.47
	附表2
	渝中区科委财政拨款支出表

																								单位：万元
	科目编码						功能科目名称					2017年预算数
	类		款		项							小计					基本支出				项目支出
							合计					4,341.47					226.47				4,115.00
	206						科学技术支出					4,262.67					147.67				4,115.00
			01				科学技术管理事务					147.67					147.67
					01		行政运行					147.67					147.67
			04				技术研究与开发					4,100.00									4,100.00
					02		应用技术研究与开发					4,100.00									4,100.00
			99				其他科学技术支出					15.00									15.00
					99		其他科学技术支出					15.00									15.00
	208						社会保障和就业支出					55.78					55.78
			05				行政事业单位离退休					55.78					55.78
					01		归口管理的行政单位离退休					55.78					55.78
	210						医疗卫生与计划生育支出					11.55					11.55
			11				行政事业单位医疗					11.55					11.55
					01		行政单位医疗					11.55					11.55
	221						住房保障支出					11.47					11.47
			02				住房改革支出					11.47					11.47
					01		住房公积金					8.63					8.63
					03		购房补贴					2.84					2.84
	附表3：渝中区科委部门收入总体情况表


																																				单位：万元
	科目										合计		上年结转			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款					事业收入				事业单位经营收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
	科目编码			科目名称																								金额			其中：教育收费

				合计							4,341.47					4,341.47
	206			科学技术支出							4,262.67					4,262.67
	20601			科学技术管理事务							147.67					147.67
	2060101			行政运行							147.67					147.67
	20604			技术研究与开发							4,100.00					4,100.00
	2060402			应用技术研究与开发							4,100.00					4,100.00
	20699			其他科学技术支出							15.00					15.00
	2069999			其他科学技术支出							15.00					15.00
	208			社会保障和就业支出							55.78					55.78
	20805			行政事业单位离退休							55.78					55.78
	2080501			归口管理的行政单位离退休							55.78					55.78
	210			医疗卫生与计划生育支出							11.55					11.55
	21011			行政事业单位医疗							11.55					11.55
	2101101			行政单位医疗							11.55					11.55
	221			住房保障支出							11.47					11.47
	22102			住房改革支出							11.47					11.47
	2210201			住房公积金							8.63					8.63
	2210203			购房补贴							2.84					2.84
附表4
渝中区科委部门支出总体情况表


																																					单位：万元
科目															合计				基本支出						项目支出					上缴上级支出			事业单位经营支出				对下级单位补助支出
科目编码						科目名称

						合计									4,341.47				226.47						4,115.00
206						科学技术支出									4,262.67				147.67						4,115.00
20601						科学技术管理事务									147.67				147.67
2060101						行政运行									147.67				147.67
20604						技术研究与开发									4,100.00										4,100.00
2060402						应用技术研究与开发									4,100.00										4,100.00
20699						其他科学技术支出									15.00										15.00
2069999						其他科学技术支出									15.00										15.00
208						社会保障和就业支出									55.78				55.78
20805						行政事业单位离退休									55.78				55.78
2080501						归口管理的行政单位离退休									55.78				55.78
210						医疗卫生与计划生育支出									11.55				11.55
21011						行政事业单位医疗									11.55				11.55
2101101						行政单位医疗									11.55				11.55
221						住房保障支出									11.47				11.47
22102						住房改革支出									11.47				11.47
2210201						住房公积金									8.63				8.63
2210203						购房补贴									2.84				2.84

		附表5
		渝中区科委财政拨款收支总体情况表


																																		单位：万元
		收入								支出
		项目						金额		项目								合计				一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款
		一、本年收入						4,341.47		一、本年支出								4,341.47				4,341.47
		一般公共预算拨款						4,341.47		科学技术支出								4,262.67				4,262.67
		政府性基金预算拨款								社会保障和就业支出								55.78				55.78
		国有资本经营预算拨款								医疗卫生与计划生育支出								11.55				11.55
										住房保障支出								11.47				11.47
		二、上年结转
		一般公共预算拨款
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
										二、结转下年
		收入总计						4,341.47		支出总计								4,341.47				4,341.47

渝中区科委一般公共预算支出情况表

附表6

																	单位：万元
功能分类科目																	2017年预算数
科目编码						科目名称							小计				基本支出						项目支出
						合计							4,341.47				226.47						4,115.00
206						科学技术支出							4,262.67				147.67						4,115.00
20601						科学技术管理事务							147.67				147.67
2060101						行政运行							147.67				147.67
20604						技术研究与开发							4,100.00										4,100.00
2060402						应用技术研究与开发							4,100.00										4,100.00
20699						其他科学技术支出							15.00										15.00
2069999						其他科学技术支出							15.00										15.00
208						社会保障和就业支出							55.78				55.78
20805						行政事业单位离退休							55.78				55.78
2080501						归口管理的行政单位离退休							55.78				55.78
210						医疗卫生与计划生育支出							11.55				11.55
21011						行政事业单位医疗							11.55				11.55
2101101						行政单位医疗							11.55				11.55
221						住房保障支出							11.47				11.47
22102						住房改革支出							11.47				11.47
2210201						住房公积金							8.63				8.63
2210203						购房补贴							2.84				2.84
附表7
渝中区科委一般公共预算基本支出情况表
																			单位：万元
经济分类科目									2017年基本支出
科目编码					科目名称				合计									人员经费				公用经费

					合计				226.47									175.29				51.18
301					工资福利支出				106.20									106.20
30101					基本工资				28.34									28.34
30102					津贴补贴				30.21									30.21
30103					奖金				4.79									4.79
30104					其他社会保障缴费				8.51									8.51
30199					其他工资福利支出				34.34									34.34
302					商品和服务支出				51.18													51.18
30201					办公费				6.00													6.00
30202					印刷费				0.50													0.50
30211					差旅费				18.00													18.00
30213					维修费				1.50													1.50
30215					会议费				2.00													2.00
30216					培训费				2.00													2.00
30217					公务接待费				2.00													2.00
30226					劳务费				2.00													2.00
30228					工会经费				0.57													0.57
30229					福利费				0.99													0.99
30231					公务用车运行维护费				8.00													8.00
30299					其他商品和服务支出				7.62													7.62
303					对个人和家庭的补助				69.09									69.09
30302					退休费				50.58									50.58
30307					医疗费				3.04									3.04
30311					住房公积金				8.63									8.63
30313					购房补贴				2.84									2.84
30399					其他对个人和家庭的补助支出				4.00									4.00
附表8
渝中区科委单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
																					单位：万元
2016年预算数											2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费							公务接待费		合计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费										公务接待费
		小计		公务用车购置费				公务用车运行费						小计		公务用车购置费				公务用车运行费
11.64	0	11.64		0				8	3.64		10.00	0		8.00		0				8.00				2.00
附表9
政府性基金预算支出表
															单位：万元
科目编码			科目名称							本年政府性基金预算财政拨款支出
							合计			基本支出					项目支出
			无



备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01751			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01751
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性