索引号 11500103009283772K/2019-02046 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-02-22 发布日期 2019-02-22 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2019-02046
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-02-22
发布日期 2019-02-22
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区科学技术局2019年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一） 职能职责。

1、贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施；

2、负责科技经费的使用、监督和管理；会同有关部门提出科学资源合理配置的建议，优化科技资源的配置；

3、负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施；强化高新技术产业化及应用技术推广工作；负责特色科技园区建设和发展；

4、负责全区知识产权保护与促进工作，拟定知识产权规划并组织实施；开展知识产权保护宣传工作；在授权范围内开展专利执法工作；

5、组织实施科技成果推广；负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作；

6、负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案，开展防震减灾宣传教育工作；

7、负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限，监督管理区级学会（协会）、科技类民办非企业机构；

8、负责科学普及、科技宣传、科技统计工作；

9、负责组织开展国内外科技交流活动；

10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。渝中区科学技术局为区政府组成部门，内设2个职能科室。分别为综合科、科技发展科。

注：由于机构改革方案正在制定中，后期单位职能职责及单位构成可能会进一步变更。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 2849.76万元，一般公共预算财政拨款支出 2849.76万元，比2018年减少555.14 万元。其中：基本支出  269.76万元，比2018年减少32.91万元，主要原因是加强公务开支的监督管理，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  2580.00 万元，比2018年减少522.23万元，主要原因是2018年项目预算的追加，主要是用于科技创新、知识产权促进与保护、高新技术产业化及应用技术推广等重点工作。

重庆市渝中区科学技术局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算22.00 万元，比2018年“三公”经费预算增加15.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年“三公”经费预算持平；公务接待费1.00万元，与2018年“三公”经费预算持平；公务用车运行维护费6.00万元，与2018年“三公”经费预算持平；公务用车购置费15.00万元，比2018年“三公”经费预算增加15.00万元；预算增加的原因是根据区党政机关公务用车制度改革实施方案，科技局保留应急用车1辆，现有车辆于2008年购置，已达报废年限，车况较差，应当进行更换。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费76.83万元，比上年预算增加 8.96万元，增长13.2 %。主要原因为人员增加，增加人头运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额20万元，其中：政府采购货物预算5.00万元；公务用车购置费15万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2580.00万元。

 4、国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）应用技术研究与开发：支持区域内企业事业单位从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（四）科技成果转化与扩散：支持区域内企业事业单位促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

（五）其他科学技术支出：用于技术研究与开发方面以外的科学普及、科技交流与合作等。

部门预算公开联系人：盛晓明        联系方式：63765129

 

附表1
渝中区科学技术局2019年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 2,849.76 一、本年支出 2,849.76 2,849.76 0.00 0.00
一般公共预算拨款 2,849.76 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算拨款 0.00 外交支出
国有资本经营预算拨款 0.00 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 0.00 教育支出
一般公共预算拨款 0.00 科学技术支出 2,783.48 2,783.48 0.00 0.00
政府性基金预算拨款 0.00 文化旅游体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款 0.00 社会保障和就业支出 38.69 38.69 0.00 0.00
社会保险基金支出
卫生健康支出 13.68 13.68 0.00 0.00
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 13.91 13.91 0.00 0.00
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00
收入总计 2,849.76 支出总计 2,849.76 2,849.76 0.00 0.00


附表2
渝中区科学技术局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 2018年预算数 2019年预算数
小计 基本支出 项目支出
总计: 3404.9 2,849.76 269.76 2,580.00
206 科学技术支出 3337.75 2,783.48 203.48 2,580.00
20601 科学技术管理事务 235.52 203.48 203.48
2060101 行政运行 235.52 203.48 203.48
20604 技术研究与开发 3047.23 2,525.00 2,525.00
2060402 应用技术研究与开发 2707.23 2,485.00 2,485.00
2060404 科技成果转化与扩散 40.00 40.00 40.00
2060499 其他科学技术研究与开发支出 300.00 300.00
20699 其他科学技术支出 55.00 55.00 55.00
2069999 其他科学技术支出 55.00 55.00 55.00
208 社会保障和就业支出 38.25 38.69 38.69
20805 行政事业单位离退休 38.25 38.69 38.69
2080501 归口管理的行政单位离退休 5.85 13.47 13.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73 18.01 18.01
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.29 7.21 7.21
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.38
210 卫生健康支出 15.53 13.68 13.68
21011 行政事业单位医疗 15.53 13.68 13.68
2101101 行政单位医疗 12.17 13.18 13.18
2101102 事业单位医疗 3.36 0.50 0.50
221 住房保障支出 13.37 13.91 13.91
22102 住房改革支出 13.37 13.91 13.91
2210201 住房公积金 10.22 10.81 10.81
2210203 购房补贴 3.15 3.10 3.10


 

附表3
渝中区科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
总计: 269.76 203.36 66.40
301 工资福利支出 176.24 176.24
30101 基本工资 60.54 60.54
30102 津贴补贴 38.05 38.05
30103 奖金 6.56 6.56
30106 伙食补助费 6.86 6.86
30107 绩效工资 16.68 16.68
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.01 18.01
30109 职业年金缴费 7.21 7.21
30110 职工基本医疗保险缴费 7.21 7.21
30112 其他社会保障缴费 4.32 4.32
30113 住房公积金 10.81 10.81
302 商品服务支出 76.83 10.43 66.40
30201 办公费 11.00 11.00
30202 印刷费 3.00 3.00
30207 邮电费 6.00 6.00
30209 物业管理费 1.00 1.00
30211 差旅费 22.00 22.00
30213 维修(护)费 1.00 1.00
30215 会议费 2.00 2.00
30216 培训费 2.73 2.73
30217 公务招待费 1.00 1.00
30226 劳务费 6.00 6.00
30227 委托业务费 1.00 1.00
30228 工会经费 0.97 0.97
30229 福利费 1.70 1.70
30231 公务车运行维护费 6.00 6.00
30239 其他交通费用 10.43 10.43
30299 其他商品服务支出 1.00 1.00
303 对个人和家庭的补助 16.69 16.69
30307 医疗费 3.20 3.20
30309 奖励金 0.02 0.02
30399 其他对个人和家庭的补助支出 13.47 13.47


附表4
渝中区科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7.00 0.00 6.00 0.00 6.00 1.00 22.00 0.00 21.00 15.00 6.00 1.00


附表5
渝中区科学技术局2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政支出
合计 基本支出 项目支出
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据



附表6
渝中区科学技术局2019年部门收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款 2,849.76 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
教育行政事业性收入 公共安全支出
其他收入 教育支出
科学技术支出 2,783.48
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 38.69
社会保险基金支出
卫生健康支出 13.68
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 13.91
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入总计 2,849.76 本年支出合计 2,849.76
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 2,849.76 支出总计 2,849.76



附表7
渝中区科学技术局2019年部门收入总体情况表
单位：万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 事业收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入
总计: 2,849.76 2,849.76
206 科学技术支出 2,783.48 2,783.48
20601 科学技术管理事务 203.48 203.48
2060101 行政运行 203.48 203.48
20604 技术研究与开发 2,525.00 2,525.00
2060402 应用技术研究与开发 2,485.00 2,485.00
2060404 科技成果转化与扩散 40.00 40.00
20699 其他科学技术支出 55.00 55.00
2069999 其他科学技术支出 55.00 55.00
208 社会保障和就业支出 38.69 38.69
20805 行政事业单位离退休 38.69 38.69
2080501 归口管理的行政单位离退休 13.47 13.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.01 18.01
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.21 7.21
210 卫生健康支出 13.68 13.68
21011 行政事业单位医疗 13.68 13.68
2101101 行政单位医疗 13.18 13.18
2101102 事业单位医疗 0.50 0.50
221 住房保障支出 13.91 13.91
22102 住房改革支出 13.91 13.91
2210201 住房公积金 10.81 10.81
2210203 购房补贴 3.10 3.10


附表8
渝中区科学技术局2019年部门支出总体情况表
单位：万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
总计: 2,849.76 269.76 2,580.00
206 科学技术支出 2,783.48 203.48 2,580.00
20601 科学技术管理事务 203.48 203.48 0.00
2060101 行政运行 203.48 203.48 0.00
20604 技术研究与开发 2,525.00 0.00 2,525.00
2060402 应用技术研究与开发 2,485.00 0.00 2,485.00
2060404 科技成果转化与扩散 40.00 0.00 40.00
20699 其他科学技术支出 55.00 0.00 55.00
2069999 其他科学技术支出 55.00 0.00 55.00
208 社会保障和就业支出 38.69 38.69 0.00
20805 行政事业单位离退休 38.69 38.69 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 13.47 13.47 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.01 18.01 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.21 7.21 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 13.68 13.68 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.68 13.68 0.00
2101101 行政单位医疗 13.18 13.18 0.00
2101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00
221 住房保障支出 13.91 13.91 0.00
22102 住房改革支出 13.91 13.91 0.00
2210201 住房公积金 10.81 10.81 0.00
2210203 购房补贴 3.10 3.10 0.00
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