一、单位基本情况
（一）部门组成情况
渝中区民政局为区政府组成部门，内设6个职能科室、2个直属事业单位（其中渝中区军队离休退休干部服务管理中心为全额拨款单位、渝中区福利院为差额拨款单位）。
（二）部门职能
1、贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政工作发展规划，并负责组织实施。2、承担全区老龄工作。3、承担依法对区属社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。4、负责全区军队复员干部、转业士官、退役士兵、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责易地安置人员的管理工作；承办烈士的报批审核和褒扬工作；负责光荣院的管理与服务工作；组织、指导拥军优属工作。5、负责自然灾害生活救助工作，负责核实、上报灾情，管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。6、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。7、负责社区建设工作，指导居委会建设。8、负责全区行政区划和地名管理工作。9、负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作，推进殡葬改革。10、推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；管理本级社会福利资金；负责福利彩票发行工作。11、拟订全区社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。12、完成区委、区政府及市民政局交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入26,194.96万元，其中：财政拨款收入26,194.96万元，收入比上年决算数增加2,711.49万元，比年初预算数增加17,781.4万元，主要原因军队移交政府离退休人员增资及各类对象调标等。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出24,994.81万元，其中财政拨款支出24,994.81万元，具体支出明细如下：社会保障和就业支出24,761.14万元，医疗卫生与计划生育支出170.99万元，住房保障支出62.68万元。比上年决算数增加1,487.55万元，比年初预算数增加16,581.25万元，主要原因是军队移交政府离退休人员增资及各类对象调标等。
（三）部门结转情况
2015年部门结转1,472.41万元，比上年增加1,200.15万元，主要为民政管理事务结余144.00万元，抚恤结余102.69万元，退伍军人安置结余676.62万元，老年福利结余120万.00元，其他社会保障和就业支出结余316.43万元，医疗卫生与计划生育支出中优抚对象医疗费结余112.67万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出223.80万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆16辆。部门无价值200万元以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算46.8万元，比上年决算数减少3.03万元，比年初预算数减少3.23万元，经费来源为市级安排。其中：
（一）公务接待费决算数3.97万元，比上年决算数减少3.03万元，比年初预算数减少2.03万元，主要原因是接待任务减少。2015年实际发生因公接待10批次，400人，人均接待费0.01万元。
（二）公务用车购置及运行维护费决算数42.80万元，与上年决算数持平，比年初预算减少1.20万元，主要原因是我局加强公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。2015年车辆保有量16台（军休中心14台），车均运行维护费2.75万元。
重庆市渝中区民政局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
26,194.96 |
一、社会保障和就业支出 |
24,761.14 |
|
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
170.99 | |
|
三、事业收入 |
三、住房保障支出 |
62.68 | |
|
四、经营收入 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
26,194.96 |
本年支出合计 |
24,994.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
272.26 |
年末结转和结余 |
1,472.41 |
|
合计 |
26,467.22 |
合计 |
26,467.22 |
重庆市渝中区民政局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
26,194.96 |
26,194.96 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,901.22 |
25,901.22 |
|
|
|
|
| |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,574.29 |
1,574.29 |
|
|
|
|
| |
|
2080201 |
行政运行 |
301.57 |
301.57 |
|
|
|
|
| |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
74.79 |
74.79 |
|
|
|
|
| |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
367.73 |
367.73 |
|
|
|
|
| |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
566.20 |
566.20 |
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.34 |
218.34 |
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.02 |
162.02 |
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
| |
|
20808 |
抚恤 |
2,795.69 |
2,795.69 |
|
|
|
|
| |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
681.19 |
681.19 |
|
|
|
|
| |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
919.00 |
919.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080805 |
义务兵优待 |
449.00 |
449.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
624.50 |
624.50 |
|
|
|
|
| |
|
20809 |
退役安置 |
18,723.08 |
18,723.08 |
|
|
|
|
| |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,450.00 |
1,450.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
16,375.00 |
16,375.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
758.08 |
758.08 |
|
|
|
|
| |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
| |
|
2081002 |
老年福利 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
| |
|
20820 |
临时救助 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
| |
|
2082001 |
临时救助支出 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
| |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
|
| |
|
20821 |
特困人员供养 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| |
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| |
|
20825 |
其他生活救助 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
| |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,541.82 |
1,541.82 |
|
|
|
|
| |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,541.82 |
1,541.82 |
|
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.06 |
231.06 |
|
|
|
|
| |
|
21005 |
医疗保障 |
231.06 |
231.06 |
|
|
|
|
| |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
| |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
176.00 |
176.00 |
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
62.68 |
62.68 |
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.68 |
62.68 |
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
| |
|
2210203 |
购房补贴 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
| |
重庆市渝中区民政局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
24,994.81 |
12,372.96 |
12,621.85 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,761.14 |
12,255.22 |
12,505.92 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,430.29 |
301.57 |
1,128.72 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
301.57 |
301.57 |
- |
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
- |
1.00 |
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
- |
230.00 |
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
- |
23.00 |
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
- |
10.00 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
29.79 |
- |
29.79 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
347.73 |
- |
347.73 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
487.20 |
- |
487.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.34 |
218.34 |
- |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.02 |
162.02 |
- |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.31 |
56.31 |
- |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,693.00 |
- |
2,693.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
681.19 |
- |
681.19 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
919.00 |
- |
919.00 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
122.00 |
- |
122.00 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
449.00 |
- |
449.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
521.81 |
- |
521.81 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
18,156.12 |
11,735.31 |
6,420.81 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,457.01 |
- |
1,457.01 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
16,200.32 |
11,338.23 |
4,862.09 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
408.26 |
397.08 |
11.19 |
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
31.52 |
- |
31.52 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
59.01 |
- |
59.01 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
180.00 |
- |
180.00 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
180.00 |
- |
180.00 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
374.00 |
- |
374.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
166.00 |
- |
166.00 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
208.00 |
- |
208.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
24.00 |
- |
24.00 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
24.00 |
- |
24.00 |
|
|
|
|
20821 |
其他生活救助 |
460.00 |
- |
460.00 |
|
|
|
|
2082101 |
其他城市生活救助 |
460.00 |
- |
460.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,225.39 |
- |
1,225.39 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,225.39 |
- |
1,225.39 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170.99 |
55.06 |
115.93 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
170.99 |
55.06 |
115.93 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
- |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.97 |
30.97 |
- |
|
|
|
|
2100204 |
优抚对象医疗补助 |
115.93 |
- |
115.93 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.68 |
62.68 |
- |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.68 |
62.68 |
- |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
- |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.85 |
9.85 |
- |
|
|
|
重庆市渝中区民政局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26,194.96 |
一、社会保障和就业支出 |
24,761.14 |
24,761.14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
170.99 |
170.99 |
||
|
|
三、住房保障支出 |
62.68 |
62.68 |
||
|
本年收入合计 |
26,194.96 |
本年支出合计 |
24,994.81 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
272.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,472.41 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
272.26 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
总计 |
26,467.22 |
总计 |
26,467.22 | ||
重庆市渝中区民政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
24,994.81 |
12,372.96 |
12,621.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,761.14 |
12,255.22 |
12,505.92 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,430.29 |
301.57 |
1,128.72 |
|
2080201 |
行政运行 |
301.57 |
301.57 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 | |
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 | |
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 | |
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
29.79 |
29.79 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
347.73 |
347.73 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
487.20 |
487.20 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.34 |
218.34 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.02 |
162.02 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.31 |
56.31 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2,693.00 |
2,693.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
681.19 |
681.19 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
919.00 |
919.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
122.00 |
122.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
449.00 |
449.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
521.81 |
521.81 | |
|
20809 |
退役安置 |
18,156.12 |
11,735.31 |
6,420.81 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,457.01 |
1,457.01 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
16,200.32 |
11,338.23 |
4,862.09 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
408.26 |
397.08 |
11.18 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
31.52 |
31.52 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
59.01 |
59.01 | |
|
20810 |
社会福利 |
180.00 |
180.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
180.00 |
180.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
374.00 |
374.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
166.00 |
166.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
208.00 |
208.00 | |
|
20821 |
特困人员供养 |
24.00 |
24.00 | |
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
24.00 |
24.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
460.00 |
460.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
460.00 |
460.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,225.39 |
1,225.39 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,225.39 |
1,225.39 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170.99 |
55.06 |
115.93 |
|
21005 |
医疗保障 |
170.99 |
55.06 |
115.93 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.97 |
30.97 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
115.93 |
115.93 | |
|
221 |
住房保障支出 |
62.68 |
62.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.68 |
62.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.85 |
9.85 |
|
重庆市渝中区民政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
12,372.96 |
12,149.16 |
223.80 | |
|
301 |
工资福利支出 |
505.82 |
505.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
155.76 |
155.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
225.38 |
225.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.18 |
60.18 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
30.97 |
30.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.75 |
12.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.77 |
20.77 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
221.26 |
221.26 | |
|
30201 |
办公费 |
22.84 |
22.84 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.59 |
1.59 | |
|
30204 |
手续费 |
0.66 |
0.66 | |
|
30205 |
水费 |
2.24 |
2.24 | |
|
30206 |
电费 |
11.84 |
11.84 | |
|
30207 |
邮电费 |
16.15 |
16.15 | |
|
30209 |
物业管理费 |
10.70 |
10.70 | |
|
30211 |
差旅费 |
44.98 |
44.98 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.64 |
1.64 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30215 |
会议费 |
2.26 |
2.26 | |
|
30216 |
培训费 |
3.25 |
3.25 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
1.05 | |
|
30226 |
劳务费 |
29.45 |
29.45 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30228 |
工会经费 |
18.08 |
18.08 | |
|
30229 |
福利费 |
4.34 |
4.34 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.80 |
42.80 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.28 |
1.28 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.52 |
5.52 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,643.33 |
11,643.33 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.50 |
11.50 |
|
|
30302 |
退休费 |
206.84 |
206.84 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
60.57 |
60.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11,277.66 |
11,277.66 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.08 |
24.08 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
9.85 |
9.85 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.54 |
2.54 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.54 |
2.54 | |
重庆市渝中区民政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区民政局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
50.00 |
46.77 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.00 |
42.80 |
|
3.公务接待费 |
||
|
（1）国内接待费 |
6.00 |
3.97 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
16 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
400 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
