一、单位基本情况
重庆市渝中区人社局为区政府组成部门，内设9个职能科室、8个直属事业单位（社会保险局、就业和人才服务局2个二级预算单位，劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、考试中心、老干部活动中心、档案管理中心）。
主要职能是：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障发展规划并负责组织实施；拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和管理工作；负责促进就业工作，拟订就业发展规划，贯彻就业再就业政策，完善公共就业服务体系负责高校毕业生就业指导和服务工作；负责劳动者职业培训和高技能人才培养和激励工作，拟订职业培训发展规划，实施职业培训制度和职业资格制度；贯彻落实各基社会保险及其补充保障政策和标准；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责公务员的招录和综合管理工作；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作；牵头推进事业单位人事制度改革，负责事业单位工作人员的招聘、综合管理和机关工勤人员的管理工作，牵头负责事业单位经济责任审计，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作；负责机关事业单位人员工资福利工作和企业职工工资收入分配调控工作，负责机关企事业单位人员工（公）伤和离退休工作；会同有关部门拟订并组织实施军队转业干部安置计划，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；组织开展劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，组织实施劳动保障监察，依法查处有关案件；负责人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的跨地区交流与合作工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算4495.11万元。其中：基本支出预算2011.81万元，全年支出2011.81万元；项目支出预算2483.3万元，全年支出2483.3万元，主要是1.军队转业干部安置707万元；2.公务员考核48.7万元；3.公务员招考75万元；4.综合业务管理437.4万元；5.劳动保障监察27万元；6.就业管理事务170万；7.社会保险业务管理事务325.2万元；8.社会保险经办机构6万元；9.公共就业服务和职业技能鉴定机构45万元；10劳动人事争议调节仲裁45万元；11.其他人力资源和社会保障管理事务支出65万元；12.其他社会保障和就业支出532万元。
2016年一般公共预算4954.51万元。其中：基本支出2133.16万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出2821.35万元：1.军队转业干部安置900万元；2.公务员考核48.7万元；3.公务员招考75万元；4.综合业务管理579.34万元；5.劳动保障监察27万元；6.就业管理事务170万元；7.社会保险业务管理事务329.2万元；8.社会保险经办机构6万元；9.公共就业服务和职业技能鉴定机构45万元；10.劳动人事争议调节仲裁68万元；11.其他人力资源和社会保障管理事务支出73.11万元；12.其他社会保障和就业支出500万元。项目支出变化的主要原因是增加了自主择业干部的地方补贴、企业军转干解困补贴、医疗保险；社会保障服务大厅运行经费增加。
三、“三公”经费说明
2016年人社局“三公”经费预算36.2万元。其中公务接待费12.7万元，公务用车购置及运行维护费23.5万元。
渝中区人社局一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
4495.11 |
2011.81 |
2,483.30 |
4495.11 |
2011.81 |
2,483.30 |
4954.51 |
2133.16 |
2,821.35 |
| |||
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.70 |
830.7 |
830.7 |
830.7 |
1,023.70 |
1,023.70 |
||||||
|
201 |
10 |
人力资源事务 |
830.70 |
830.7 |
830.7 |
830.7 |
1,023.70 |
1,023.70 |
|||||
|
6 |
军队转业干部安置 |
707 |
707 |
707 |
707 |
900 |
900 |
||||||
|
9 |
公务员考核 |
48.7 |
48.7 |
48.7 |
48.7 |
48.7 |
48.7 |
||||||
|
11 |
公务员招考 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3384.26 |
1731.66 |
1,652.60 |
3384.26 |
1731.66 |
1,652.60 |
3669.39 |
1871.74 |
1,797.65 |
|||
|
208 |
1 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2509.71 |
1389.11 |
1,120.60 |
2509.71 |
1389.11 |
1,120.60 |
2,725.48 |
1491.32 |
1,297.65 |
||
|
1 |
行政运行 |
571.16 |
571.16 |
571.16 |
571.16 |
598.75 |
598.75 |
||||||
|
4 |
综合业务管理 |
437.4 |
437.4 |
437.4 |
437.4 |
579.34 |
579.34 |
||||||
|
5 |
劳动保障监察 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
||||||
|
6 |
就业管理事务 |
378.85 |
208.85 |
170 |
378.85 |
208.85 |
170 |
390.25 |
220.25 |
170 |
|||
|
7 |
社会保险业务管理事务 |
325.2 |
325.2 |
325.2 |
325.2 |
329.2 |
329.2 |
||||||
|
9 |
社会保险经办机构 |
615.1 |
609.1 |
6 |
615.1 |
609.1 |
6 |
678.32 |
672.32 |
6 |
|||
|
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||
|
12 |
劳动人事争议调节仲裁 |
45 |
45 |
45 |
45 |
68 |
68 |
||||||
|
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
65 |
65 |
65 |
65 |
73.11 |
73.11 |
||||||
|
208 |
5 |
行政事业单位离退休 |
377.95 |
377.95 |
377.95 |
377.95 |
380.42 |
380.42 |
|||||
|
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
189.63 |
189.63 |
189.63 |
189.63 |
187.57 |
187.57 |
||||||
|
2 |
事业单位离退休 |
188.32 |
188.32 |
188.32 |
188.32 |
192.84 |
192.84 |
||||||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
532 |
532 |
532 |
532 |
500 |
500 |
|||||
|
1 |
其他社会保障和就业支出 |
532 |
532 |
532 |
532 |
500 |
500 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.07 |
114.07 |
114.07 |
114.07 |
128.15 |
128.15 |
||||||
|
210 |
5 |
医疗保障 |
114.07 |
114.07 |
114.07 |
114.07 |
128.15 |
128.15 |
|||||
|
1 |
行政单位医疗 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
53.44 |
53.44 |
||||||
|
2 |
事业单位医疗 |
66.62 |
66.62 |
66.62 |
66.62 |
74.71 |
74.71 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
130.68 |
130.68 |
130.68 |
130.68 |
133.27 |
133.27 |
||||||
|
221 |
2 |
住房改革支出 |
130.68 |
130.68 |
130.68 |
130.68 |
133.27 |
133.27 |
|||||
|
1 |
住房公积金 |
95.27 |
95.27 |
95.27 |
95.27 |
102.5 |
102.5 |
||||||
|
3 |
购房补贴 |
35.4 |
35.4 |
35.4 |
35.4 |
30.77 |
30.77 |
||||||
渝中区人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
2133.16 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1099.41 | |
|
01 |
基本工资 |
352.60 | |
|
02 |
津贴补贴 |
434.28 | |
|
03 |
奖金 |
64.30 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
95.83 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
152.4 | |
|
302 |
商品服务支出 |
490.68 | |
|
01 |
办公费 |
140.28 | |
|
02 |
印刷费 |
16.5 | |
|
05 |
水电费 |
14 | |
|
06 |
邮电费 |
22.5 | |
|
07 |
差旅费 |
158.22 | |
|
09 |
维修（护）费 |
5.00 | |
|
11 |
会议费 |
19 | |
|
13 |
培训费 |
14.29 | |
|
15 |
公务接待费 |
11 | |
|
16 |
劳务费 |
30.00 | |
|
17 |
工会经费 |
7.05 | |
|
18 |
福利费 |
12.34 | |
|
26 |
公务用车运行维护费 |
23.5 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
17.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
543.07 | |
|
02 |
退休费 |
347.47 | |
|
07 |
医疗费 |
32.32 | |
|
11 |
住房公积金 |
102.5 | |
|
13 |
购房补贴 |
30.77 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
30.00 | |
渝中区人社局2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
36.4 |
23.83 |
36.2 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
10.9 |
7.46 |
12.7 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
25.5 |
16.37 |
23.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
25.5 |
16.37 |
23.5 |
|
（2）公务用车购置 |
