一、单位基本情况

（一）职能职责:组织实施就业发展规划和年度计划，负责就业工作目标管理及考核；贯彻落实《就业促进法》、失业保险法律法规和就业创业有关政策，提供公益性就业创业服务，对就业困难群众和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导就业培训中心建设；指导街道、社区公共就业服务平台开展工作，推进人力资源基础台账建设及充分就业社区创建；承担高校毕业生就业创业服务及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；承办区人力资源和社会保障局交办的其他有关事项。

（二）机构设置:重庆市渝中区就业和人才中心内设职能科室共7个，分别是综合科、就业统筹科、人才交流服务科、培训鉴定科、失业保险科、创业指导科、基金财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8243.2万元，其中：一般公共预算资金8243.2万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，上年结余资金0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少524.96万元，主要是一般公共预算拨款减少519.13万元，政府性基金拨款减少5.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8243.2万元，其中：社会保障和就业支出预算7636.62万元，卫生健康支出预算26.5万元，农林水支出551.46万元，住房保障支出预算28.61万元。支出预算较去年减少524.96万元。其中：基本支出预算减少141.63万元，原因是在职人员减少（调出、退休），加之执行项目资金压缩政策，降低了公用经费标准。项目支出预算减少了383.33万元，主要原因：一是执行项目资金压缩政策，减少了项目资金预算；二是一次性留工补贴减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8243.2万元，一般公共预算财政拨款支出8243.2万元比2021年减少519.13万元。其中：基本支出586.81万元，比2021年减少141.63万元，主要原因在职人员减少（调出、退休），加之执行项目资金压缩政策，降低了公用经费标准。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出7656.39万元，较2021年减少377.5万元，主要原因是执行项目资金压缩政策，减少了项目资金预算和一次性留工补贴。主要用于：1.就业补助资金6469.23万元；2.人才引进补贴711万元；3.协助智能化终端企业招工工作经费100万元；4.创业担保贷款贴息366万元等。

渝中区就业和人才中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费 0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费 0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费113.36万元，比上年减少25.99万元，主要原因是在职人员减少（调出、退休），加之执行项目资金压缩政策，降低了公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7656.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080111公共就业报务和职业技能鉴定机构：反映公共就业报务和职业技能鉴定机构的支出。

2080116引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会管理事务方面的支出。

2080701就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080704社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2130804创业担保贷款贴息及奖补：反映用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

部门预算公开联系人：余辉秀          联系方式：  023-63557819