一、单位基本情况
渝中区司法局为区政府组成部门，内设办公室、法制宣传科、基层工作管理科、社区矫正管理科、律师公证管理科5个职能科室，下设渝中公证处、渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心3个直属事业单位。主要职能是：负责贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；起草司法行政规范性文件；编制本区司法行政工作发展规划并组织监督实施；负责管理、指导、监督全区法制宣传、人民调解、监外服刑人员社区矫正、刑满释放人员安置帮教、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定、律师和公证执业、组织实施全区司法考试等职能。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入845.14万元，其中：财政拨款收入845.14万元。收入比上年决算数增加122.18万元，比年初预算数增加132.03万元，主要因为基层司法业务，普法宣传，法律援助项目经费财政拨款收入增加。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出837.09万元，其中财政拨款支出837.09万元，具体支出明细如下：公共安全支出701.52万。社会保障和就业支出75.84万元，主要用于局机关退休人员退休费和抚恤金等支出。医疗卫生与计划生育支出27.22万元，主要用于局机关按照相关规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。住房保障支出32.51万元，局机关按照相关规定标准为职工缴纳的住房公积金和住房补贴等支出。总支出数比上年决算数增加140.33万元，比年初预算数增加123.98万元，主要因为基层司法业务，普法宣传，法律援助项目经费支出增加。
（三）部门结转情况
2015年部门结转105.52万元，比上年增加8.04万元。主要为基层司法业务结转59.1万，法律援助结转46.42万。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出94.03万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆11辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算10.07万元，比上年决算数减少0.35万元，比年初预算数减少4.93万元。主要系我单位严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。2015年实际参加出国（境）团组0个，2015年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数1.01万元，比上年决算数减少0.02万元，比年初预算数减少1.99万元，主要用于局机关按照规定开支的各类公务接待，包括接待外地政法系统来渝交流考察学习，承担市，区安排的接待任务。2015年实际发生因公接待10批次，100余人，人均接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数9.06万元，主要用于执法车和公务车日常运行维护支出，包括燃料费，维修费，过桥过路费，保险费，安全奖励费等支出。其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费9.06万元。比上年决算数减少0.33万元，比年初预算数减少2.94万元。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量11台，车均运行维护费3.02万元。（我局共有11辆车，其中7辆用于街道司法所，由街道承担支出；1辆用于律师业务，由律协承担支出；我局实际承担3辆车支出。）
重庆市渝中区司法局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
845.14 |
一、公共安全支出 |
701.52 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
75.84 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
27.22 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
32.51 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
845.14 |
本年支出合计 |
837.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
97.47 |
年末结转和结余 |
105.52 |
|
合计 |
942.61 |
合计 |
942.61 |
重庆市渝中区司法局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
| |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
合计 |
845.14 |
845.14 |
| ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
709.57 |
709.57 |
| |||||
|
20406 |
司法 |
709.57 |
709.57 |
| |||||
|
2040601 |
行政运行 |
313.78 |
313.78 |
| |||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
55.01 |
55.01 |
| |||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
193.70 |
193.70 |
| |||||
|
2040605 |
普法宣传 |
62.51 |
62.51 |
| |||||
|
2040606 |
律师公证管理 |
8.10 |
8.10 |
| |||||
|
2040607 |
法律援助 |
76.47 |
76.47 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.84 |
75.84 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
| |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.22 |
27.22 |
| |||||
|
21005 |
医疗保障 |
27.22 |
27.22 |
| |||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.51 |
32.51 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.51 |
32.51 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.91 |
24.91 |
| |||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.60 |
7.60 |
| |||||
重庆市渝中区司法局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
合计 |
837.09 |
449.35 |
387.74 |
| ||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
701.52 |
313.78 |
387.74 |
| |||||||
|
20406 |
司法 |
701.52 |
313.78 |
387.74 |
| |||||||
|
2040601 |
行政运行 |
313.78 |
313.78 |
| ||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
57.40 |
57.40 |
| ||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
175.57 |
175.57 |
| ||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
62.51 |
62.51 |
| ||||||||
|
2040606 |
律师公证管理 |
15.01 |
15.01 |
| ||||||||
|
2040607 |
法律援助 |
66.99 |
66.99 |
| ||||||||
|
2040608 |
司法统一考试 |
10.26 |
10.26 |
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.84 |
75.84 |
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
| ||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.22 |
27.22 |
| ||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
27.22 |
27.22 |
| ||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.51 |
32.51 |
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.51 |
32.51 |
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.91 |
24.91 |
| ||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.60 |
7.60 |
|||||||||
重庆市渝中区司法局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
845.14 |
一、公共安全支出 |
701.52 |
701.52 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
75.84 |
75.84 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
27.22 |
27.22 |
|||
|
四、住房保障支出 |
32.5 |
32.51 |
|||
|
本年收入合计 |
845.14 |
本年支出合计 |
837.09 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
97．47 |
年末财政拨款结转和结余 |
105.52 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
97.47 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
942.61 |
总计 |
942.61 | ||
重庆市渝中区司法局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
837.09 |
449.34 |
387.74 | |
|
204 |
公共安全支出 |
701.52 |
313.78 |
387.74 |
|
20406 |
司法 |
701.52 |
313.78 |
387.74 |
|
2040601 |
行政运行 |
313.78 |
313.78 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
57.40 |
57.40 | |
|
2040604 |
基层司法业务 |
175.57 |
175.57 | |
|
2040605 |
普法宣传 |
62.51 |
62.51 | |
|
2040606 |
律师公证管理 |
15.01 |
15.01 | |
|
2040607 |
法律援助 |
66.99 |
66.99 | |
|
2040608 |
司法统一考试 |
10.26 |
10.26 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.84 |
75.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.84 |
75.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.22 |
27.22 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.22 |
27.22 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.51 |
32.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.51 |
32.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.91 |
24.91 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.60 |
7.60 |
|
重庆市渝中区司法2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
449.35 |
355.31 |
94.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
246.46 |
246.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.6 |
82.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.56 |
90.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.85 |
10.85 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
27.22 |
27.22 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30199 |
其他工资福利 |
33.9 |
33.9 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.86 |
108.86 |
|
|
30302 |
退休费 |
75.84 |
75.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.91 |
24.91 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
7.6 |
7.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
90.30 |
90.31 | |
|
30201 |
办公费 |
45.51 |
45.51 | |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
0.09 | |
|
30206 |
电费 |
0.52 |
0.52 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.26 |
3.26 | |
|
30211 |
差旅费 |
11.42 |
11.42 | |
|
30215 |
会议费 |
0.13 |
0.13 | |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
0.4 | |
|
30217 |
公务接待 |
1.01 |
1.01 | |
|
30226 |
劳务费 |
17.34 |
17.34 | |
|
30228 |
工会经费 |
1．47 |
1．47 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.06 |
9.06 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
0.1 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
3.73 |
3.73 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.73 |
3.73 | |
重庆市渝中区司法局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数
重庆市渝中区司法局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
15 |
10.07 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12 |
9.06 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
12 |
9.06 |
|
3.公务接待费 |
3 |
1.01 |
|
（1）国内接待费 |
3 |
1.01 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
