一、部门基本情况

（一）职能职责。负责贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；起草司法行政规范性文件；编制本区司法行政工作发展规划并组织监督实施；负责管理、指导、监督全区法制宣传、人民调解、监外服刑人员社区矫正、刑满释放人员安置帮教、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定、律师和公证执业、组织实施全区司法考试等职能。渝中公证处主要职能是：依法证明民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性，合法性；证明合同，委托，遗嘱：证明继承权，证明财产赠与，分割，证明收养关系及涉外，出生，学历等公证业务。

（二）机构设置。渝中区司法局为区政府组成部门，内设办公室、法治宣传科、基层工作管理科、社区矫正管理科、律师公证管理科5个职能科室，下设渝中公证处、渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心3个直属事业单位。

（三）单位构成。渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心与局机关一起核算，公证处为独立核算的事业单位。以下数据为局机关与公证处的汇总数据。公证处仅1-3月使用财政拨款，3月后经费自理。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位是公证处1-3月经费。

（四）机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据区委区政府要求，区司法局、区法制办职责整合，重新组建司法局，作为区政府工作部门。二是机构调整情况。目前已将原区法制办、原区司法局合并，重新组建区司法局，原法制办职能职责已合并至新部门，原区法制办与原区司法局一起核算。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了整合，目前已完成了预算指标、财务会计、资产的整合。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,139.11万元，支出总计2,139.11万元。收支较上年决算数增加631.05万元、增长41.85%，主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,139.11万元，较上年决算增加631.05万元，增长41.85%，主要原因是要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。其中：财政拨款收入2,139.11万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,139.11万元，较上年决算数增加631.05万元，增长41.85%，主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。其中：基本支出844.70万元，占39.49%；项目支出1,294.41万元，占60.51%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,139.11万元，较上年决算数增加631.05万元，增长41.85%。主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。较年初预算数增加592.24万元，增长38.29%。主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,139.11万元，较上年决算数增加631.05万元，增长41.85%。主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。较年初预算数增加592.24万元，增长38.29%。主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1,323.43万元，占61.87%，较年初预算数增加3.72万元，增长0.28%，主要原因是人员政策性调资等品跌后略微增加。

（2）社会保障与就业支出94.62万元，占4.42%，较年初预算数增加25.35万元，增长36.60%，主要原因是追加了部分退休人员享受一次性退休补贴，退休人员健康休养费补助。

（3）医疗卫生与计划生育支出35.89万元，占1.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算基本持平。

（4）城乡社区支出370.23万元，占17.31%，较年初预算数增加283.23万元，增长325.55%，主要原因是2018年我局有新增2个建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。

（5）商业服务业等支出272.80万元，占12.75%，较年初预算数增加272.80万元，增长100.00%，主要原因是新增2017年度律所高管个税补贴，11家律所发展贡献奖。

（6）住房保障支出42.14万元，占1.97%，较年初预算数增加7.14万元，增长20.40%，主要原因是追加住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出844.70万元。其中：人员经费619.14万元，较上年决算数增加0.85万元，增长0.14%，主要原因是人员政策性调资等品跌后略微增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费225.56万元，较上年决算数增加142.41万元，增长171.27%，主要原因是人数增加，公用经费增加；2018年我局公共法律服务中心建成运行，增加了公共法律服务中心运行经费，物业安保费，购置固定资产，搬家费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年一致，与年初预算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.20万元，较年初预算数减少4.87万元，下降48.36%，主要原因是严控三公经费，较上年支出数减少0.84万元，下降13.91%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）  “三公”经费分项支出情况。

本部门 2018年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致，与年初预算数一致。

本部门 2018年度未发生公务车购置支出，与上年一致，与年初预算数一致。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于市内因公出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降44.81%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少0.03万元，下降0.60%，主要原因是严控三公经费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待南京雨花台区司法局到我局考察学习公共法律服务、法律援助和律师党建工作，杭州下城区司法局到我局考察学习行业性专业性调委会工作，广州市司法局到我局调研司法所建设及职能发挥经验，费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降81.19%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少0.82万元，下降81.19%，主要原因是严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出225.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加142.41万元，增长171.27%，主要原因是人数增加，公用经费增加；2018年我局公共法律服务中心建成运行，增加了公共法律服务中心运行经费，物业安保费，购置固定资产，搬家费等。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额320.08万元，其中：政府采购货物支出83.06万元、政府采购工程支出186.99万元、政府采购服务支出50.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公共法律服务中心正式运行，用于采购办公设备，买家具，物业安保服务，采购渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统。

五、预算绩效管理情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目2个，涉及资金288.73万元。本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金288.73万元。

（2）绩效目标自评结果。渝中区公共法律服务中心项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，渝中区公共法律服务中心项目自评得分为100分。主要产出和效果：开展法治宣传教育、公证、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等业务，建成区、街、居三级公共法律服务平台和自助法律服务窗口，形成10分钟公共法律服务圈，提供“专业化、一站式”法律服务。发现的问题及原因，存在的问题：一是绩效评价结果还没有得到充分利用。二是预算绩效理念还有待进一步加强。下一步改进措施一是进一步强化绩效考核意识。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，切实提高部门绩效管理水平。  

社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统自评得分为100分。主要产出和效果：部、市、区、街道系统对接，全面有效监督社区服刑人员，达到因未落实监管措施导致社区服刑人员脱漏管率为0，因未落实监管措施导致社区服刑人员重新违法犯罪率为0。发现的问题及原因，存在的问题：一是绩效评价结果还没有得到充分利用。二是预算绩效理念还有待进一步加强。下一步改进措施一是进一步强化绩效考核意识。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，切实提高部门绩效管理水平

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位所涉及到的项目支出解释如下。基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和148法律服务专用电话等支出。普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。律师公证管理：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助律师事务所、公证处等单位的补助。法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包含实行公务员管理制度的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。其他商业服务业支出：用于其他商业服务业等支出中的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:63839051