2017年渝中区法制办财政预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　渝中区人民政府法制办公室，为区政府工作部门。2015年机构改革后，内设机构有综合科、行政复议监督科两个科室，无直属事业单位。主要职责为：（一）调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项，为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务；对区政府各部门、机构依法行政工作进行指导、考核。（二）按要求承办区政府重大决策合法性审查工作。（三）参与区政府规范性文件的起草、审查、修改；承办法律、行政法规、规章草案意见征求和反馈工作。（四）承办政府规范性文件的执行性解释工作；承担法律、法规、规章实施中的指导和争议的协调、处理工作。（五）承担区政府及区政府各部门规范性文件的审查、备案工作，组织清理区政府规范性文件。（六）承担行政执法监督和指导工作，按照区政府部署，检查法律、法规、规章的执行情况，组织开展专项治理工作，承担行政执法培训和行政执法资格管理工作，指导监督全区行政执法活动。（七）承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件；受区长委托参与诉讼活动；对区政府各部门、机构的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作进行指导、协调和监督。（八）承担全区重大合同的审查、备案、清理工作。（九）承担区政府法律顾问团的组建、聘用、日常管理、考核工作。（十）推行政府权力清单制度。（十一）开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外法制业务交流。（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共预算支出预算266.86万元。其中：基本支出104.06万元，全年执行104.06万元；项目支出162.80万元，全年执行132.40万元，主要是法律顾问工作年费项目60.00万元、聘用人员工资、交通及法制专项经费项目43.54万元、全区行政权力清理和公共服务事项清理专项工作经费9.00万元、办公用房搬迁费、装修费19.86万元等专项工作经费。聘用人员工资、交通及法制专项经费项目预算执行未到位主要是因为有培训学习计划因时间原因未执行、办公用房搬迁费、装修费等专项工作经费预算执行未到位主要是因为截至2016年12月办公用房装修工作尚未结束，部分款项尚未支出。

　　2017年一般公共预算支出预算271.39万元。其中：基本支出140.75万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出130.63万元：1、政府法律顾问团成员工作年费（30名）60.00万元；2、聘用人员工资、交通及法制专项经费项目46万元；3、行政诉讼案件专项工作经费13.41万元；4、全区行政权力清理和公共服务事项清理专项工作经费11.23万元。项目支出变化主要原因是部分律师代理费及专项经费未支付完毕。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算1万元，与2016年不变。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年不变；公务接待费1万元，与2016年不变；公务用车运行维护费 0 万元，与2016年不变；公务用车购置费0万元，与2016年不变；主要原因是我办未配置车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费41.48万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款130.63万元。

　　附表1：

渝中区法制办部门收支总体情况表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	246.75	一般公共服务支出	255.25
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	7.35
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.78
本年收入合计	246.75	本年支出合计	271.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	24.63
收入总计	271.39	支出总计	271.39

附表2
渝中区法制办部门财政拨款支出表

						单位：万元

科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	271.39	140.75	130.63
201			一般公共服务支出	255.25	124.62	130.63
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	255.25	124.62	130.63
		01	行政运行	124.62	124.62
		07	法制建设	130.63		130.63
210			医疗卫生与计划生育支出	7.35	7.35
	11		行政事业单位医疗	7.35	7.35
		01	行政单位医疗	7.35	7.35
221			住房保障支出	8.78	8.78
	02		住房改革支出	8.78	8.78
		01	住房公积金	6.94	6.94
		03	购房补贴	1.85	1.85

附表3
渝中区法制办部门收入总体情况表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	271.39	24.63	246.75
201	一般公共服务支出	255.25	24.63	230.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.25	24.63	230.62
2010301	行政运行	124.62		124.62
2010307	法制建设	130.63	24.63	106.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.35		7.35
21011	行政事业单位医疗	7.35		7.35
2101101	行政单位医疗	7.35		7.35
221	住房保障支出	8.78		8.78
22102	住房改革支出	8.78		8.78
2210201	住房公积金	6.94		6.94
2210203	购房补贴	1.85		1.85

附表4
渝中区法制办部门支出总体情况表


							单位：万元
	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	科目编码	科目名称

		合计	271.39	140.75	130.63
	201	一般公共服务支出	255.25	124.62	130.63
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.25	124.62	130.63
	2010301	行政运行	124.62	124.62
	2010307	法制建设	130.63		130.63
	210	医疗卫生与计划生育支出	7.35	7.35
	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35
	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35
	221	住房保障支出	8.78	8.78
	22102	住房改革支出	8.78	8.78
	2210201	住房公积金	6.94	6.94
	2210203	购房补贴	1.85	1.85

附表5

渝中区法制办单位财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

246.75

一、本年支出

271.39

一般公共预算拨款

246.75

一般公共服务支出

255.25

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

7.35

国有资本经营预算拨款

住房保障支出

8.78

二、上年结转

24.63

一般公共预算拨款

24.63

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

271.39

支出总计

271.39

附表6
渝中区法制办单位一般公共预算支出情况表

					单位：万元
	功能分类科目			2017年预算数
	科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
		合计	271.39	140.75		130.63
	201	一般公共服务支出	255.25	124.62		130.63
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.25	124.62		130.63
	2010301	行政运行	124.62	124.62
	2010307	法制建设	130.63			130.63
	210	医疗卫生与计划生育支出	7.35	7.35
	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35
	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35
	221	住房保障支出	8.78	8.78
	22102	住房改革支出	8.78	8.78
	2210201	住房公积金	6.94	6.94
	2210203	购房补贴	1.85	1.85

附表7
渝中区法制办单位一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
	经济分类科目		2017年基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	140.75	99.27	41.48
	301	工资福利支出	89.21	89.21
	30101	基本工资	21.18	21.18
	30102	津贴补贴	25.87	25.87
	30103	奖金	3.83	3.83
	30104	其他社会保障缴费	6.07	6.07
	30199	其他工资福利支出	32.26	32.26
	302	商品和服务支出	41.48		41.48
	30201	办公费	5.00		5.00
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30205	水电费	1.00		1.00
	30207	邮电费	0.20		0.20
	30209	物业管理费	0.50		0.50
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30215	会议费	3.00		3.00
	30216	培训费	5.00		5.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30226	劳务费	0.80		0.80
	30228	工会经费	0.42		0.42
	30229	福利费	0.74		0.74
	30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
	303	对个人和家庭的补助	10.06	10.06
	30307	医疗费	1.28	1.28
	30311	住房公积金	6.94	6.94
	30313	购房补贴	1.85	1.85

附表8

渝中区法制办单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

附表9
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01717			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01717
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性