一、单位基本情况
渝中区司法局为区政府组成部门，内设办公室、法制宣传科、基层工作管理科、社区矫正管理科、律师公证管理科5个职能科室，下设渝中公证处、渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心3个直属事业单位。主要职能是：负责贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；起草司法行政规范性文件；编制本区司法行政工作发展规划并组织监督实施；负责管理、指导、监督全区法制宣传、人民调解、监外服刑人员社区矫正、刑满释放人员安置帮教、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定、律师和公证执业、组织实施全区司法考试等职能。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算1094.39万元。其中：基本支出614.01万元，全年执行614.01万元。项目支出480.38万元，实际支出363.32万元，主要是：1、法律援助（含12348法律服务专线费用）项目83万元；2、律师、公证、司法鉴定管理16万元，其中司法鉴定项目5万元；律师公证管理11万元；3、普法宣传70万元；4、基层司法行政业务122.32万元，其中社区矫正49.32万元，将推进“渝中区矫正帮教管理服务中心”建设，预计将安排基本建设项目经费支出；人民调解53万元；安置帮教5万元。司法所规范建设15万元。5、一般行政管理事务72万。项目支出执行未到位，主要系有85万的一般行政管理事务因下达指标时间较晚，金额较大，未使用。此外，基层司法业务中的社区矫正转移支付，因下达指标时间晚，还余下32.06万元未使用。
2017年一般公共预算1127.18万元。较2016年增加32.79万元。其中：基本支出649.34万元，较2016年增加35.33万元。主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出477.84万元，较2016年减少2.54万元。主要是：1、基层司法业务193.78万元，继续推进“渝中区矫正帮教管理服务中心”建设，预计将安排基本建设项目经费支出；2、普法宣传70.00万元；3、律师、公证、司法鉴定管理16.00万元。4、法律援助（含12348法律服务专线费用）项目81.00万元。5、社区矫正32.06万元。6、一般行政管理事务85.00万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算10.07万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2016年减少(或增加)0 万元；公务接待费1.01万元，与2016年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 9.06元，比2016年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0元，比2016年减少(或增加) 0元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费128.84万元。要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 36 万元，其中：政府采购货物预算 36万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 477.84 万元。
附表1：
|
渝中区司法局部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1,010.12 |
公共安全支出 |
920.77 |
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
135.07 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 | |
|
住房保障支出 |
35.29 | ||
|
本年收入合计 |
1,010.12 |
本年支出合计 |
1,127.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
117.06 |
||
|
收入总计 |
1,127.18 |
支出总计 |
1,127.18 |
|
附表2 |
||||||||||||||
|
渝中区司法局财政拨款支出表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
合计 |
1,127.18 |
649.34 |
477.84 | |||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
920.77 |
442.93 |
477.84 | ||||||||||
|
06 |
司法 |
920.77 |
442.93 |
477.84 | ||||||||||
|
01 |
行政运行 |
442.93 |
442.93 |
|||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
85.00 | |||||||||||
|
04 |
基层司法业务 |
193.78 |
193.78 | |||||||||||
|
05 |
普法宣传 |
70.00 |
70.00 | |||||||||||
|
06 |
律师公证管理 |
16.00 |
16.00 | |||||||||||
|
07 |
法律援助 |
81.00 |
81.00 | |||||||||||
|
10 |
社区矫正 |
32.06 |
32.06 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.29 |
35.29 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
35.29 |
35.29 |
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|||||||||||
|
03 |
购房补贴 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||||
|
附表3 |
||||||||||||||
|
渝中区司法局收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
合计 |
1,127.18 |
117.06 |
1,010.12 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
920.77 |
117.06 |
803.71 |
||||||||||
|
20406 |
司法 |
920.77 |
117.06 |
803.71 |
||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
442.93 |
442.93 |
|||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
85.00 |
|||||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
193.78 |
193.78 |
|||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
70.00 |
70.00 |
|||||||||||
|
2040606 |
律师公证管理 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||
|
2040607 |
法律援助 |
81.00 |
81.00 |
|||||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.06 |
32.06 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.29 |
35.29 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.29 |
35.29 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||||
|
附表4 |
|||||||
|
渝中区司法局支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1,127.18 |
649.34 |
477.84 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
920.77 |
442.93 |
477.84 |
|||
|
20406 |
司法 |
920.77 |
442.93 |
477.84 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
442.93 |
442.93 |
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
85.00 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
193.78 |
193.78 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
2040606 |
律师公证管理 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
2040607 |
法律援助 |
81.00 |
81.00 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.06 |
32.06 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.07 |
135.07 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 |
36.05 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.29 |
35.29 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.29 |
35.29 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.86 |
6.86 |
||||
|
附表5 |
||||||
|
渝中区司法局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,010.12 |
一、本年支出 |
1,127.18 |
1,127.18 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,010.12 |
公共安全支出 |
920.77 |
920.77 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
135.07 |
135.07 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 |
36.05 |
|||
|
住房保障支出 |
35.29 |
35.29 |
||||
|
二、上年结转 |
117.06 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
117.06 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
1,127.18 |
支出总计 |
1,127.18 |
1,127.18 |
||
|
附表6 |
|||||
|
渝中区司法局一般公共预算支出情况表 | |||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,127.18 |
649.34 |
477.84 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
920.77 |
442.93 |
477.84 |
|
|
20406 |
司法 |
920.77 |
442.93 |
477.84 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
442.93 |
442.93 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
85.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
193.78 |
193.78 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
70.00 |
70.00 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
16.00 |
16.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
81.00 |
81.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.06 |
32.06 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.07 |
135.07 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
135.07 |
135.07 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.05 |
36.05 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.05 |
36.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
35.29 |
35.29 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.29 |
35.29 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.86 |
6.86 |
||
|
附表7 |
||||||
|
渝中区司法局一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
649.34 |
520.50 |
128.84 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
343.72 |
343.72 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
92.28 |
92.28 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
82.14 |
82.14 |
|||
|
30103 |
奖金 |
14.15 |
14.15 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.25 |
27.25 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
19.94 |
19.94 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.96 |
107.96 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
128.84 |
128.84 | |||
|
30201 |
办公费 |
19.00 |
19.00 | |||
|
30202 |
印刷费 |
4.93 |
4.93 | |||
|
30205 |
水电费 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30211 |
差旅费 |
46.00 |
46.00 | |||
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
1.01 | |||
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
9.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
1.85 |
1.85 | |||
|
30229 |
福利费 |
3.23 |
3.23 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.06 |
9.06 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.77 |
18.77 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
176.78 |
176.78 |
|||
|
30302 |
退休费 |
122.69 |
122.69 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
8.80 |
8.80 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
6.86 |
6.86 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
附表8 |
||||||||||||
|
渝中区司法局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
10.07 |
9.06 |
9.06 |
1.01 |
10.07 |
9.06 |
9.06 |
1.01 | |||||
|
附表9 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
