一、部门基本情况
（一）职能职责。渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，内设4个职能科室、2个直属非独立核算的事业单位。4个职能科室分别为：综合科（应急管理办公室）、生态环境管理科、污染防治科、法规宣教科（行政审批科）。2个直属非独立核算事业单位分别为：渝中区环境行政执法支队、渝中区生态环境监测站。其中，渝中区环境行政执法支队为参照公务员法管理的副处级事业单位，渝中区生态环境监测站为全额拨款的事业单位。
（二）主要职能。1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头拟定有关环境保护规范性文件，根据职责和授权拟订有关法规的实施细则。2.编制并组织实施生态环境保护规划，划定生态保护红线，贯彻执行生态保护红线相关制度。3.深化生态文明体制改革，建立健全生态环境保护责任制，组织开展生态文明示范创建工作。4.建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调辖区环境污染事故和生态破坏事件调查处理；负责生态环境损害赔偿、党政领导干部生态环境损害责任追究工作；负责环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查。5.组织实施环境影响评价制度，监督管理建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。6.牵头大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治工作，对辖区环境保护工作实施统一监督管理。7.组织实施主要污染物排放总量控制；组织实施排污申报、排污许可制度；配合做好环保税核定工作；组织开展污染源普查工作。8.贯彻实施环境保护督察制度；组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。9.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编制环境质量报告书。10.依法公开环境信息，组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。11.组织协调环境保护国际公约在辖区的履约活动。12.协调指导区级部门和街道的环境保护工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定和安全工作。14.承办市环保局和区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,578.05万元，支出总计1,578.05万元。与2016年决算数相比，收支增加129.70万元、增长8.95%，主要原因是政策性调资等。
本部门2017年度收入合计1,578.05万元，其中：财政拨款收入1,578.05万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,578.05万元，其中：基本支出1,028.95万元，占65.20%；项目支出549.11万元，占34.80%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,578.05万元，较上年决算数增加129.70万元，增长8.95%，主要原因是政策性调资等增加。较年初预算数增加190.91万元，增长13.76%，主要原因是年中增加职业年金、养老保险等，增加安排上清寺空气质量自动监测站项目支出，增加市拨第二批环保专项资金。
本部门2017年度财政拨款支出1,578.05万元，较上年决算数增加129.70万元，增长8.95%，主要原因是政策性调资等增加。较年初预算数增加190.91万元，增长13.76%，主要原因是年中增加职业年金、养老保险等，增加安排上清寺空气质量自动监测站项目支出，追加市拨第二批环保专项资金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出144.24万元，占9.14%，较年初预算数增加28.72万元，主要原因是按政策增加养老保险和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出48.87万元，占3.10%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因是与预算经费持平；节能环保支出1,329.12万元，占84.22%，较年初预算数增加161.93万元，主要原因是增加安排上清寺空气质量自动监测站项目、市拨第二批环保专项等经费；住房保障支出55.83万元，占3.54%，较年初预算数增加0.27万元，主要原因是新进人员住房新增住房保障支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,028.95万元。其中：人员经费772.74万元，较上年增加121.21万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费256.21万元，较上年增加87.65万元，主要原因是物价上涨。公用经费主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计26.30万元，较年初预算数减少9.89万元，主要原因是公车改革后车辆数减少以及公务接待减少。较上年支出数减少6.82万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门2017年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2017年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费26.21万元，主要用于市内因公出行、环保执法监测业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.65万元，主要原因是公车改革后车辆数减少2辆,较上年支出数减少1.68万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.10万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.23万元，主要是公务接待人次大幅减少。较上年支出数减少5.15万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待2批次，10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明 2017年本部门机关运行经费支出256.21万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加87.65万元，增长52.00%，主要原因是物价上涨。
（二）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额165.11万元，其中：政府采购货物支出137.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.60万元。主要用于采购上清寺空气质量自动监测站项目专用设备，采购编制文件等。
（四）预算绩效管理情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63841284
|
重庆市渝中区环境保护局收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||||
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||||||||
|
财政拨款收入 |
1,578.05 |
一般公共服务支出 |
|
||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
||||||||||||
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
||||||||||||
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
||||||||||||
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
144.24 |
||||||||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
1,329.12 |
||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
55.83 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,578.05 |
本年支出合计 |
1,578.05 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
总计 |
1,578.05 |
总计 |
1,578.05 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
重庆市渝中区环境保护局收入决算表 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
1,578.05 |
1,578.05 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.07 |
79.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,329.12 |
1,329.12 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
871.17 |
871.17 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2110101 |
行政运行 |
780.01 |
780.01 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
91.16 |
91.16 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
83.62 |
83.62 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
68.62 |
68.62 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21111 |
污染减排 |
104.25 |
104.25 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
74.25 |
74.25 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
265.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
265.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
重庆市渝中区环境保护局支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,578.05 |
1,028.95 |
549.11 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.07 |
79.07 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,329.12 |
780.01 |
549.11 |
|
|
|
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
871.17 |
780.01 |
91.16 |
|
|
|
|||
|
2110101 |
行政运行 |
780.01 |
780.01 |
|
|
|
|
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
91.16 |
|
91.16 |
|
|
|
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
83.62 |
|
83.62 |
|
|
|
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
68.62 |
|
68.62 |
|
|
|
|||
|
21111 |
污染减排 |
104.25 |
|
104.25 |
|
|
|
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
74.25 |
|
74.25 |
|
|
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
|
265.07 |
|
|
|
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
|
265.07 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
重庆市渝中区环境保护局财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,578.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,329.12 |
1,329.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,578.05 |
本年支出合计 |
1,578.05 |
1,578.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,578.05 |
总计 |
1,578.05 |
1,578.05 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
|
||||||
|
重庆市渝中区环境保护局一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,578.05 |
1,028.95 |
549.11 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.24 |
144.24 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.70 |
26.70 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.07 |
79.07 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.47 |
38.47 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,329.12 |
780.01 |
549.11 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
871.17 |
780.01 |
91.16 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
780.01 |
780.01 |
|
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
91.16 |
|
91.16 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
83.62 |
|
83.62 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
|
15.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
68.62 |
|
68.62 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
104.25 |
|
104.25 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
74.25 |
|
74.25 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
|
265.07 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
265.07 |
|
265.07 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.83 |
55.83 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.59 |
14.59 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
|
重庆市渝中区环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
677.60 |
302 |
商品和服务支出 |
254.38 |
310 |
其他资本性支出 |
1.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.75 |
30201 |
办公费 |
5.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.72 |
30202 |
印刷费 |
7.13 |
31002 |
办公设备购置 |
1.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.16 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.07 |
30207 |
邮电费 |
17.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
210.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.41 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.14 |
30211 |
差旅费 |
87.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
17.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.83 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.38 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
31.37 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
37.79 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
14.59 |
30229 |
福利费 |
2.08 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.02 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
772.74 |
公用经费合计 |
256.21 |
||||||
|
|
|||||||||
|
重庆市渝中区环境保护局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
重庆市渝中区环境保护局部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
256.21 |
|
（一）支出合计 |
36.19 |
26.30 |
（一）行政单位 |
256.21 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.86 |
26.21 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.86 |
26.21 |
（一）车辆数合计（辆） |
6.00 |
|
3．公务接待费 |
5.33 |
0.10 |
1．部级领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
5.33 |
0.10 |
2．一般公务用车 |
4.00 |
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
2.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6.00 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2.00 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
10.00 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
|
|
| |||
