一、部门基本情况

（一）职能职责。渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，内设4个职能科室、2个直属非独立核算的事业单位。4个职能科室分别为：办公室（应急管理办公室）、生态环境管理科、污染防治科、法规宣教科（行政审批科）。2个直属非独立核算事业单位分别为：渝中区环境行政执法支队、渝中区生态环境监测站。其中，渝中区环境行政执法支队为参照公务员法管理的副处级事业单位，渝中区生态环境监测站为全额拨款的事业单位。

（二）机构设置。1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头拟定有关环境保护规范性文件，根据职责和授权拟订有关法规的实施细则。2.编制并组织实施生态环境保护规划，划定生态保护红线，贯彻执行生态保护红线相关制度。3.深化生态文明体制改革，建立健全生态环境保护责任制，组织开展生态文明示范创建工作。4.建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调辖区环境污染事故和生态破坏事件调查处理；负责生态环境损害赔偿、党政领导干部生态环境损害责任追究工作；负责环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查。5.组织实施环境影响评价制度，监督管理建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。6.牵头大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治工作，对辖区环境保护工作实施统一监督管理。7.组织实施主要污染物排放总量控制；组织实施排污申报、排污许可制度；配合做好环保税核定工作；组织开展污染源普查工作。8.贯彻实施环境保护督察制度；组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。9.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编制环境质量报告书。10.依法公开环境信息，组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。11.组织协调环境保护国际公约在辖区的履约活动。12.协调指导区级部门和街道的环境保护工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定和安全工作。14.承办市环保局和区委、区政府交办的其他事项。

（三）单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。本单位决算公开数据已含2个直属非独立核算的事业单位。

（四）机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《重庆市渝中区机构改革方案》，组建区生态环境局。不再保留区环境保护局。二是机构调整情况。将区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，区国土资源管理分局的监督防止地下水污染职责，区城市管理局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责等整合，组建区生态环境局，作为区政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，按职责整合，已安排排污口设置管理、流域水环境保护经费预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,960.32万元，支出总计1,960.32万元。收支较上年决算数增加382.27万元、增长24.22%，主要原因是政策性调资等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,960.32万元，较上年决算增加382.27万元，增长24.22%，主要原因是政策性调资等。其中：财政拨款收入1,960.32万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,960.32万元，较上年决算数增加382.27万元，增长24.22%，主要原因是政策性调资等。其中：基本支出1,168.83万元，占59.62%；项目支出791.49万元，占40.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,960.32万元，较上年决算数增加382.27万元，增长24.22%。主要原因是政策性调资等。较年初预算数增加524.92万元，增长36.57%。主要原因是年中追加安排增人增资104.63万元，增加安排2012年至2018年临时过渡用房房租201万元，追加安排黄标车淘汰激励工作经费81.89万元，增加安排低浓度颗粒物监测仪器设备购置费71.6万元，增加安排三线一单编制经费21万元，增加安排大气综合整治经费44.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,960.32万元，较上年决算数增加382.27万元，增长24.22%。主要原因是政策性调资等。较年初预算数增加524.92万元，增长36.57%。主要原因是年中追加安排增人增资104.63万元，增加安排2012年至2018年临时过渡用房房租201万元，追加安排黄标车淘汰激励工作经费81.89万元，增加安排低浓度颗粒物监测仪器设备71.6万元，增加安排三线一单编制经费21万元，增加安排大气综合整治44.8万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.39万元，占6.70%，较年初预算数增加9.70万元，增长7.97%，主要原因是政策性调资、增人增资。

（2）医疗卫生与计划生育支出51.52万元，占2.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政策性调资、增人增资。

（3）节能环保支出1,712.04万元，占87.33%，较年初预算数增加510.26万元，增长42.46%，主要原因是增加2012年至2018年临时过渡用房房租、低浓度颗粒物监测仪器设备等支出。

（4）住房保障支出65.37万元，占3.33%，较年初预算数增加4.96万元，增长8.21%，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,168.83万元。其中：人员经费928.06万元，较上年决算数增加155.32万元，增长20.10%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费240.77万元，较上年决算数减少15.44万元，下降6.03%，主要原因是厉行节约，办公费、“三公经费”下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.99万元，较年初预算数减少10.20万元，下降28.18%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.31万元，下降1.18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费25.48万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降17.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.73万元，下降2.79%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降90.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.41万元，增长410.00%，主要原因是2017年公务接待费低，为0.1万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待6批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费95.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出240.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少15.44万元，下降6.03%，主要原因是厉行节约，办公费、“三公经费”下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额169.34万元，其中：政府采购货物支出80.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.00万元。授予中小企业合同金额169.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于委托编制三线一单方案等服务，采购专用设备、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制整体支出绩效目标，涉及资金1,960.32万元。本部门对整体支出开展了财政重点绩效评价，涉及资金1,960.32万元。  

（2）财政重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出财政重点评价得分为91分。主要产出和效果：一是绩效目标合理明确，二是预算执行合理高效，三是项目支出管理方式细化实效。四是完成了绩效评价指标体系中产出和效果指标目标。发现的问题及原因，一是对部门整体工作的可衡量性还有待完善，二是管理制度健全性、执行完成度需进一步提升，三是预算执行进度率有待提升，四是资产保存完整性需进一步加强。下一步改进措施，一是进一步完善部门整体工作的可衡量性，依据整体绩效目标设定更清晰、细化的绩效指标。二是梳理全局预算编制、审批、执行、决算与评价等管理制度，合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，进一步提升管理制度健全性、执行完成度。三是为进一步提升预算执行进度率，每季度公开预算执行情况，每半年召开预算执行进度工作会。四是加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控，进一步加强资产管理，确保资产管理安全。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63841284