一、 单位基本情况
渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，内设3个职能科室、2个直属非独立核算的事业单位。主要职责是：（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。（二）会同有关部门根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划并监督实施。（三）负责牵头协调和处理辖区较大环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急预警机制；承担环境保护行政执法职责；组织实施排污申报、排污许可、排污收费制度。（四）参与规划环境影响评价专章、专篇的审查工作；监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价和同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。依法审批建设项目环境影响评价文件。（五）负责辖区内环境污染防治的监督管理。对大气、水、土壤、噪声、放辐射、固体废物等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务。（六）组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。（七）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编报环境质量报告书。（八）依法公开环境信息；组织开展环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。（九）指导和协调区内各单位、各街道办事处的环境保护工作。（十）负责本部门及所属单位国资管理工作。（十一）负责本部门及所属单位改革、信访稳定工作。（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算722.7263万元。其中：基本支出606.7263万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出116万元：1、环保四大行动项目20万元，按常年预算安排标准编制；2、排污申报项目10万元，按常年预算安排标准编制；3、环境四大能力工作经费30万元，按常年预算安排标准编制；4、固废、放辐射、医废监管项目10万元，按常年预算安排编制；5、常年性监测业务费26万元，招常年预算安排编制；6、环保示范整治项目20万元，按常年预算安排编制。
三、“三公”经费说明
2015年区环保局“三公”经费预算37.25万元。其中：因公出国（境）费8万元，公务接待费6.7万元，公务用车运行维护费22.55万元。
渝中区环境保护局2015年收支预算总表
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
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合计 |
722.7263 |
合计 |
722.7263 |
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一、一般公共财政预算收入 |
722.7263 |
社会保障和就业支出 |
98.9671 |
|
二、事业收入 |
|
行政事业单位离退休 |
98.9671 |
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三、事业单位经营收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
98.9671 |
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四、其他收入 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
36.8587 |
|
|
|
医疗保障 |
36.8587 |
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|
行政单位医疗 |
36.8587 |
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|
节能环保支出 |
545.1741 |
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|
|
环境保护管理事务 |
449.1741 |
|
|
|
行政运行 |
429.1741 |
|
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
20.0000 |
|
|
|
污染防治 |
70.0000 |
|
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|
固体废弃物与化学品 |
10.0000 |
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|
排污费安排的支出 |
40.0000 |
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|
|
其他污染防治支出 |
20.0000 |
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|
|
污染减排 |
26.0000 |
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|
环境监测与信息 |
26.0000 |
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|
住房保障支出 |
41.7264 |
|
|
|
住房改革支出 |
41.7264 |
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|
|
住房公积金 |
28.6008 |
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|
购房补贴 |
13.1256 |
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本年收入合计 |
722.7263 |
本年支出合计 |
722.7263 |
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渝中区环保局2015年一般公共财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
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功能科目名称 |
2015年预算数 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
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|
合计 |
722.7263 |
606.7263 |
116.0000 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
98.9671 |
98.9671 |
|
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
98.9671 |
98.9671 |
|
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
98.9671 |
98.9671 |
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|
210 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
36.8587 |
36.8587 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
36.8587 |
36.8587 |
|
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|
|
01 |
行政单位医疗 |
36.8587 |
36.8587 |
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211 |
|
|
节能环保支出 |
545.1741 |
545.1741 |
116.0000 |
|
211 |
01 |
|
环境保护管理事务 |
449.1741 |
429.1741 |
20.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
429.1741 |
429.1741 |
|
|
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.0000 |
|
20.0000 |
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
70.0000 |
|
70.0000 |
|
|
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
|
|
07 |
排污费安排的支出 |
40.0000 |
|
40.0000 |
|
|
|
99 |
其他污染防治支出 |
20.0000 |
|
20.0000 |
|
211 |
11 |
|
污染减排 |
26.0000 |
|
26.0000 |
|
|
|
01 |
环境监测与信息 |
26.0000 |
|
26.0000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
41.7264 |
41.7264 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
41.7264 |
41.7264 |
|
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|
01 |
住房公积金 |
28.6008 |
28.6008 |
|
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|
03 |
购房补贴 |
13.1256 |
13.1256 |
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渝中区环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
预算数 | |||||
|
基本支出合计 |
606.7263 | |||||
|
一、工资福利支出 |
317.5589 | |||||
|
基本工资 |
50.4840 | |||||
|
津贴补贴 |
111.1776 | |||||
|
奖金 |
12.8350 | |||||
|
社会保障缴费 |
26.4187 | |||||
|
绩效工资 |
63.8436 | |||||
|
其他工资福利支出 |
52.8000 | |||||
|
二、商品和服务支出 |
138.0339 | |||||
|
办公费 |
67.1000 | |||||
|
印刷费 |
6.9000 | |||||
|
水电费 |
6.3000 | |||||
|
邮电费 |
5.0000 | |||||
|
物业管理费 |
4.0000 | |||||
|
差旅费 |
6.0000 | |||||
|
因公出国（境）费 |
| |||||
|
维修（护）费 |
4.0000 | |||||
|
租赁费 |
5.2500 | |||||
|
会议费 |
7.0000 | |||||
|
培训费 |
7.9573 | |||||
|
公务接待费 |
2.7000 | |||||
|
劳务费 |
5.0000 | |||||
|
工会经费 |
1.0097 | |||||
|
福利费 |
1.7669 | |||||
|
公务用车运行维护费 |
3.5500 | |||||
|
其他商品和服务支出 |
4.5000 | |||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
151.1335 | |||||
|
离休费 |
| |||||
|
退休费 |
90.4671 | |||||
|
医疗费 |
10.4400 | |||||
|
奖励金 |
| |||||
|
住房公积金 |
28.6008 | |||||
|
购房补贴 |
13.1256 | |||||
|
其他对个人和家庭补助支出 |
8.5000 | |||||
渝中区环境保护局2015年“三公经费”预算情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
|
合计 |
37.25 |
|
1、因公出国（境）费用 |
8.00 |
|
2、公务接待费 |
6.70 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
22.55 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
22.55 |
|
（2）公务用车购置 |
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