渝中区环境保护局预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，内设3个职能科室、2个直属非独立核算的事业单位。主要职责是：（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。（二）会同有关部门根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划并监督实施。（三）负责牵头协调和处理辖区较大环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急预警机制；承担环境保护行政执法职责；组织实施排污申报、排污许可、排污收费制度。（四）参与规划环境影响评价专章、专篇的审查工作；监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价和同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。依法审批建设项目环境影响评价文件。（五）负责辖区内环境污染防治的监督管理。对大气、水、土壤、噪声、放辐射、固体废物等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务。（六）组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。（七）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编报环境质量报告书。（八）依法公开环境信息；组织开展环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。（九）指导和协调区内各单位、各街道办事处的环境保护工作。（十）负责本部门及所属单位国资管理工作。（十一）负责本部门及所属单位改革、信访稳定工作。（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算791.55万元。其中：基本支出675.55万元，全年执行675.55万元；项目支出116万元，全年执行116万元，主要是环保四大行动项目20万元，排污申报项目10万元，环境四大能力工作经费30万元，固废、放辐射、医废监管项目10万元，常年性监测业务费26万元，环保示范整治项目20万元。
2016年一般公共财政预算850.02万元。其中：基本支出725.02万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出125万元：环保四大行动项目20万元；排污申报项目10万元；环境四大能力保障经费20万元；固废、放辐射、医废监管项目15万元；常年性监测业务费30万元；环保示范整治项目30万元。项目支出变化主要原因是对固废、放辐射、医废监管以及环保示范整治项目的加强。
三、“三公”经费说明
2016年区环保局“三公”经费预算36.19万元。其中公务接待费5.33万元，公务用车购置及运行维护费30.86万元。
渝中区环保局公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
791.55 |
675.55 |
116.00 |
791.55 |
675.55 |
116.00 |
850.02 |
725.02 |
125.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
109.54 |
109.54 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
109.54 |
109.54 |
0.00 |
||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
109.54 |
109.54 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
||
|
01 |
行政单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
48.26 |
48.26 |
0.00 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
592.83 |
476.83 |
116.00 |
592.83 |
476.83 |
116.00 |
646.46 |
521.46 |
125.00 |
|||
|
211 |
01 |
环境保护管理事务 |
476.83 |
476.83 |
20.00 |
476.83 |
476.83 |
20.00 |
541.46 |
521.46 |
20.00 |
||
|
01 |
行政运行 |
476.83 |
476.83 |
0.00 |
476.83 |
476.83 |
0.00 |
521.46 |
521.46 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
211 |
03 |
污染防治 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
07 |
排污费安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
99 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
211 |
11 |
污染减排 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
01 |
环境监测与信息 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.49 |
51.49 |
0.00 |
51.49 |
51.49 |
0.00 |
50.33 |
50.33 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
51.49 |
51.49 |
0.00 |
51.49 |
51.49 |
0.00 |
50.33 |
50.33 |
0.00 |
||
|
01 |
住房公积金 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
|||
渝中区环保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|---|---|---|---|
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
|||
|
基本支出合计 |
725.02 | ||
|
301 |
一、工资福利支出 |
386.15 | |
|
01 |
基本工资 |
122.17 | |
|
02 |
津贴补贴 |
101.90 | |
|
03 |
奖金 |
18.03 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
33.25 | |
|
05 |
绩效工资 |
58.00 | |
|
08 |
其他工资福利支出 |
52.80 | |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
168.55 | |
|
01 |
办公费 |
66.10 | |
|
02 |
印刷费 |
6.90 | |
|
03 |
水电费 |
6.30 | |
|
04 |
邮电费 |
5.00 | |
|
05 |
物业管理费 |
4.00 | |
|
06 |
差旅费 |
6.00 | |
|
07 |
维修（护）费 |
4.00 | |
|
08 |
租赁费 |
5.25 | |
|
09 |
会议费 |
7.00 | |
|
10 |
培训费 |
9.03 | |
|
11 |
公务接待费 |
0..33 | |
|
12 |
劳务费 |
15.00 | |
|
13 |
工会经费 |
2.44 | |
|
14 |
福利费 |
4.28 | |
|
15 |
公务用车运行维护费 |
7.05 | |
|
16 |
其他商品和服务支出 |
19.87 | |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
170.31 | |
|
01 |
退休费 |
101.04 | |
|
02 |
医疗费 |
10.44 | |
|
03 |
住房公积金 |
36.01 | |
|
04 |
购房补贴 |
14.32 | |
|
05 |
其他对个人和家庭补助支出 |
8.50 | |
渝中区环保局2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
36.19 |
36.19 |
36.19 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
30.86 |
30.86 |
30.86 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30.86 |
30.86 |
30.86 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
