一、单位基本情况
渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。（二）会同有关部门根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划并监督实施。（三）负责牵头协调和处理辖区较大环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急预警机制；承担环境保护行政执法职责；组织实施排污申报、排污许可、排污收费制度。（四）参与规划环境影响评价专章、专篇的审查工作；监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价和同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。依法审批建设项目环境影响评价文件。（五）负责辖区内环境污染防治的监督管理。对大气、水、土壤、噪声、放辐射、固体废物等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务。（六）组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。（七）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编报环境质量报告书。（八）依法公开环境信息；组织开展环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。（九）指导和协调区内各单位、各街道办事处的环境保护工作。（十）负责本部门及所属单位国资管理工作。（十一）负责本部门及所属单位改革、信访稳定工作。（十二）承办区政府交办的其他事项。
渝中区环保局设3个内设机构：综合科、污染防治科、环境管理科，下属2个直属非独立核算的事业单位：渝中区环境保护执法大队（渝中区环境监察支队）和渝中区环境监测站。
本单位渝中区环保局的预算公开已包含下属2个直属非独立核算的事业单位。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算1655.43万元。其中：基本支出820.09万元，全年执行820.09万元；项目支出835.34万元，全年执行628.27万元，主要就是其他环境保护管理事务支出20万元；固体废弃物与化学品支出15万元；排污费安排的支出206万元；其他污染防治支出96万元；环境监测与信息支出30万元；减排专项支出445.34万元，其他节能环保支出23万元。执行未到位207.07万元，主要是排污费安排的支出中挥发性有机污染物达标治理、环境监察执法能力建设以及减排专项支出中大气环境综合整治工程工作未结束。
2017年一般公共财政预算1387.14万元。其中：基本支出910.07万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出477.07万元：主要是其他环境保护管理事务支出140万元；建设项目环评审查与监督15万元；固体废弃物与化学品支出15万元；排污费安排的支出158万元；其他污染防治支出65万元；环境监测与信息支出30万元；减排专项支出54.07万元。项目支出变化主要原因是为完成年度空气环境质量考核目标，进一步改善大气环境质量，加大对渝中区“蓝天行动”等四大行动的综合整治力度。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算36.19万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费5.33万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费30.86万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费230.86万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额287万元，其中：政府采购货物预算247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款477.07万元。
附表1：
|
渝中区环保局部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1180.07 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
节能环保支出 |
1167.19 | |
|
住房保障支出 |
55.56 | ||
|
本年收入合计 |
1180.07 |
本年支出合计 |
1387.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
207.07 |
||
|
收入总计 |
1387.14 |
支出总计 |
1387.14 |
|
附表2 |
||||||
|
渝中区环保局财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,387.14 |
910.07 |
477.07 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
115.52 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,167.19 |
690.12 |
477.07 | ||
|
01 |
环境保护管理事务 |
830.12 |
690.12 |
140.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
690.12 |
690.12 |
|||
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
140.00 |
140.00 | |||
|
02 |
环境监测与监察 |
15.00 |
15.00 | |||
|
03 |
建设项目环评审查与监督 |
15.00 |
15.00 | |||
|
03 |
污染防治 |
238.00 |
238.00 | |||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 | |||
|
07 |
排污费安排的支出 |
158.00 |
158.00 | |||
|
99 |
其他污染防治支出 |
65.00 |
65.00 | |||
|
11 |
污染减排 |
84.07 |
84.07 | |||
|
01 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 | |||
|
03 |
减排专项支出 |
54.07 |
54.07 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
|||
|
附表3 |
||||||||||||
|
渝中区环保局部门收入总体情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
1,387.14 |
207.07 |
1,180.07 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
115.52 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,167.19 |
207.07 |
960.12 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.12 |
830.12 |
|||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
690.12 |
690.12 |
|||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
238.00 |
153.00 |
85.00 |
||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
158.00 |
118.00 |
40.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
65.00 |
35.00 |
30.00 |
||||||||
|
21111 |
污染减排 |
84.07 |
54.07 |
30.00 |
||||||||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
54.07 |
54.07 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
|||||||||
|
附表4 |
||||||||
|
渝中区环保局部门支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,387.14 |
910.07 |
477.07 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
115.52 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,167.19 |
690.12 |
477.07 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.12 |
690.12 |
140.00 |
||||
|
2110101 |
行政运行 |
690.12 |
690.12 |
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
140.00 |
140.00 |
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
238.00 |
238.00 |
|||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
158.00 |
158.00 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
65.00 |
65.00 |
|||||
|
21111 |
污染减排 |
84.07 |
84.07 |
|||||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
54.07 |
54.07 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
|||||
|
附表5 |
||||||
|
渝中区环保局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1180.07 |
一、本年支出 |
1387.14 |
1387.14 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1180.07 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
115.52 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
节能环保支出 |
1167.19 |
1167.19 |
|||
|
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
||||
|
二、上年结转 |
207.07 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
207.07 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
1387.14 |
支出总计 |
1387.14 |
1387.14 |
||
|
附表6 |
||||
|
渝中区环保局一般公共预算支出情况表（草案） |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,387.14 |
910.07 |
477.07 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.52 |
115.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.52 |
115.52 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.87 |
48.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.87 |
48.87 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,167.19 |
690.12 |
477.07 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.12 |
690.12 |
140.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
690.12 |
690.12 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
140.00 |
140.00 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
15.00 |
15.00 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
15.00 |
15.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
238.00 |
238.00 | |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 | |
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
65.00 |
65.00 | |
|
21111 |
污染减排 |
84.07 |
84.07 | |
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 | |
|
2111103 |
减排专项支出 |
54.07 |
54.07 | |
|
221 |
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
|
|
附表7 |
|||||
|
渝中区环保局一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
910.07 |
679.22 |
230.86 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
499.38 |
499.38 |
||
|
30101 |
基本工资 |
124.22 |
124.22 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
97.28 |
97.28 |
||
|
30103 |
奖金 |
17.77 |
17.77 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
37.95 |
37.95 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
63.19 |
63.19 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
158.96 |
158.96 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
230.86 |
230.86 |
||
|
30201 |
办公费 |
32.50 |
32.50 |
||
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
7.00 |
||
|
30205 |
水电费 |
6.50 |
6.50 |
||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
94.00 |
94.00 |
||
|
30213 |
维修费 |
5.00 |
5.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
6.00 |
||
|
30216 |
培训费 |
7.20 |
7.20 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
0.83 |
||
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
8.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
2.48 |
2.48 |
||
|
30229 |
福利费 |
4.35 |
4.35 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
13.50 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.49 |
34.49 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179.84 |
179.84 |
||
|
30302 |
退休费 |
104.86 |
104.86 |
||
|
30307 |
医疗费 |
10.92 |
10.92 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
41.24 |
41.24 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.50 |
8.50 |
||
|
附表8 |
|||||||||||
|
渝中区环保局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
36.19 |
30.86 |
30.86 |
5.33 |
36.19 |
30.86 |
30.86 |
5.33 | ||||
|
附表9 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
