一、单位基本情况
（一）职能职责
渝中区生态环境局是渝中区政府组成部门，主要职能：1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头拟定有关环境保护规范性文件，根据职责和授权拟订有关法规的实施细则。2.编制并组织实施生态环境保护规划，划定生态保护红线，贯彻执行生态保护红线相关制度。3.深化生态文明体制改革，建立健全生态环境保护责任制，组织开展生态文明示范创建工作。4.建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调辖区环境污染事故和生态破坏事件调查处理；负责生态环境损害赔偿、党政领导干部生态环境损害责任追究工作；负责环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查。5.组织实施环境影响评价制度，监督管理建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。6.牵头大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治工作，对辖区环境保护工作实施统一监督管理。7.组织实施主要污染物排放总量控制；组织实施排污申报、排污许可制度；配合做好环保税核定工作；组织开展污染源普查工作。8.贯彻实施环境保护督察制度；组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。9.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编制环境质量报告书。10.依法公开环境信息，组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。11.组织协调环境保护国际公约在辖区的履约活动。12.协调指导区级部门和街道的环境保护工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定和安全工作。14.承办市环保局和区委、区政府交办的其他事项。（目前正在机构改革中，“三定”方案未确定）
（二）单位构成
渝中区生态环境局内设4个职能科室：综合科（应急管理办公室）、生态环境管理科、污染防治科、法规宣教科（行政审批科），2个直属非独立核算的事业单位：渝中区环境行政执法支队、渝中区生态环境监测站。其中，渝中区环境行政执法支队为参照公务员法管理的副处级事业单位，渝中区生态环境监测站为全额拨款的事业单位。本单位预算公开数据已含2个直属非独立核算的事业单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1,749.48万元，一般公共预算财政拨款支出1,749.48万元，比2018年减少210.85万元。其中：基本支出1094.94万元，比2018年减少38.05万元，主要原因是2018年补缴了养老保险缴费、职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出654.54万元，比2018年减少172.8万元，主要原因是2018年支付环保局机关和环境监察支队过渡办公用房2013年至2017年的欠付租金，主要用于应急、信访等行政执法监管、大气自动站日常稳定运行、常年性监测工作、第二次全国污染源普查工作等重点工作。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算31.96万元，比2018年减少4.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费3万元，比2018年减少2.23万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费28.86万元，比2018年减少2万元，主要原因是规范公务用车；公务用车购置费0万元，与2018年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费277.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额108.28万元，其中：政府采购货物预算73.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算35.10万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款654.54万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
部门预算公开联系人：王蓝宇 电话：023-63841284
|
附表1 | ||||||
|
渝中区生态环境局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,749.48 |
一、本年支出 |
1,749.48 |
1,749.48 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
1,749.48 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
教育支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
科学技术支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
129.93 |
129.93 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
节能环保支出 |
1,508.70 |
1,508.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
58.95 |
58.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
1,749.48 |
支出总计 |
1,749.48 |
1,749.48 |
0.00 |
0.00 |
附表2
|
渝中区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
总计: |
1960.33 |
1,749.48 |
1,094.94 |
654.54 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.40 |
129.93 |
129.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.40 |
129.93 |
129.93 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.16 |
27.24 |
27.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.24 |
73.35 |
73.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.30 |
29.34 |
29.34 |
|
|
2080599 |
其他事业单位离退休 |
9.70 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.52 |
51.90 |
51.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.52 |
51.90 |
51.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.52 |
51.90 |
51.90 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,752.24 |
1,508.70 |
854.16 |
654.54 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,182.55 |
894.16 |
854.16 |
40.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
920.55 |
854.16 |
854.16 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
222.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
64.44 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
64.44 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
296.11 |
579.54 |
579.54 | |
|
2110301 |
大气 |
44.80 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
211.11 |
579.54 |
579.54 | |
|
21111 |
污染减排 |
127.25 |
35.00 |
35.00 | |
|
2111103 |
减排专项支出 |
127.25 |
35.00 |
35.00 | |
|
21111 |
污染减排 |
81.89 |
|||
|
2112203 |
减排专项支出 |
81.89 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.37 |
58.95 |
58.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.37 |
58.95 |
58.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.94 |
44.01 |
44.01 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
21.43 |
14.94 |
14.94 |
|
|
附表3 |
||||
|
渝中区生态环境局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
1,094.94 |
817.04 |
277.90 | |
|
301 |
工资福利支出 |
754.13 |
754.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
238.28 |
238.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.43 |
109.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.68 |
16.68 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
39.12 |
39.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
160.32 |
160.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.35 |
73.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.01 |
44.01 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
302.02 |
24.12 |
277.90 |
|
30201 |
办公费 |
30.60 |
30.60 | |
|
30202 |
印刷费 |
22.50 |
22.50 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
92.40 |
92.40 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30216 |
培训费 |
9.66 |
9.66 | |
|
30217 |
公务招待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.54 |
3.54 | |
|
30229 |
福利费 |
6.20 |
6.20 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.12 |
24.12 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
28.00 |
28.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.80 |
38.80 |
|
|
30307 |
医疗费 |
11.56 |
11.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
附表4 |
|||||||||||
|
渝中区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
36.19 |
30.86 |
30.86 |
5.33 |
31.96 |
28.96 |
28.96 |
3.00 | ||||
|
附表5 |
||||||||
|
渝中区生态环境局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||||||
|
附表6 |
||||||||
|
渝中区生态环境局2019年部门收支总体情况表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||
|
一般公共预算拨款 |
1,749.48 |
一般公共服务支出 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||||
|
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
|||||||
|
其他收入 |
教育支出 |
|||||||
|
科学技术支出 |
||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||
|
社会保障和就业支出 |
129.93 | |||||||
|
社会保险基金支出 |
||||||||
|
卫生健康支出 |
51.90 | |||||||
|
节能环保支出 |
1,508.70 | |||||||
|
城乡社区支出 |
||||||||
|
农林水支出 |
||||||||
|
交通运输支出 |
||||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||||
|
金融支出 |
||||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
|
住房保障支出 |
58.95 | |||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
预备费 |
||||||||
|
其他支出 |
||||||||
|
转移性支出 |
||||||||
|
债务还本支出 |
||||||||
|
债务付息支出 |
||||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||||
|
本年收入总计 |
1,749.48 |
本年支出合计 |
1,749.48 | |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||||||
|
上年结转 |
||||||||
|
收入总计 |
1,749.48 |
支出总计 |
1,749.48 | |||||
|
附表7 |
||||||||||
|
渝中区生态环境局2019年部门收入总体情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
|
总计: |
1,749.48 |
1,749.48 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.93 |
129.93 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129.93 |
129.93 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.24 |
27.24 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.35 |
73.35 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.90 |
51.90 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,508.70 |
1,508.70 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
894.16 |
894.16 |
|||||||
|
2110101 |
行政运行 |
854.16 |
854.16 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
579.54 |
579.54 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
579.54 |
579.54 |
|||||||
|
21111 |
污染减排 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.95 |
58.95 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.95 |
58.95 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.01 |
44.01 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.94 |
14.94 |
|||||||
|
附表8 | |||||||
|
渝中区生态环境局2019年部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
总计: |
1,749.48 |
1,094.94 |
654.54 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.93 |
129.93 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129.93 |
129.93 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.24 |
27.24 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.35 |
73.35 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,508.70 |
854.16 |
654.54 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
894.16 |
854.16 |
40.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
854.16 |
854.16 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
579.54 |
0.00 |
579.54 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
579.54 |
0.00 |
579.54 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
58.95 |
58.95 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.95 |
58.95 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
|||
