索引号 11500103009283772K/2016-01684 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-09-28 发布日期 2016-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01684
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-09-28
发布日期 2016-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区商务局2015年部门决算情况说明

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  一、单位基本情况

  (一)部门组成情况。商务局设9个内设机构,包括办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、投资促进科、企业服务科、电子商务科和综合监管科。

  (二)部门(单位)职能。渝中区商务局为区政府组成部门,主要职能是:贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划;促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实区域投资促进工作,制定投资促进扶持政策;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,并组织实施;负责区域引进重大投资项目的评审、准入,督促项目及时落地;负责投资信息的动态收集、反馈,并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介;负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策,根据国内外发展趋势,为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施;推动现代流通方式的运用和发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳动合同、对外援助等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理;负责再生资源回收的规划和布局;协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作,负责推进区域内商务、园区沟通协作。承担粮食监测和应急调控、军粮供应管理的责任。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项

  二、部门决算情况说明

  (一)部门收入情况

  2015年部门决算收入6251.58万元,其中:财政拨款收入6251.58万元。收入比上年决算数增加3740.65万元,比年初预算数增加4624.66万元,主要原因是扶持企业发展资金增加。

  (二)部门支出情况

  2015年部门决算本年支出6251.58万元,其中财政拨款支出6251.58万元,具体支出明细如下:一般公共服务决算支出3767.69万元,社会保障和就业支出1308.09万元,医疗卫生与计划生育支出207.15万元,城乡社区支出926.57万元,商业服务业支出5.61万元,住房保障支出36.47万元。总支出比上年决算数增加3740.65万元,比年初预算数增加4624.66万元,主要原因是扶持企业发展资金增加。

  (三)部门结转情况

  2015年部门结转0元。

  (四)机关运行经费支出及国有资产占用情况

  2015年部门机关运行经费支出123.83万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆6辆,部门无价值200万以上的大型设备。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年 “三公”经费决算63.4万元,比上年决算数减少16.62万元,比年初预算数减少14.6万元,主要原因是厉行节约,按标准严格控制三公支出。其中:

  (一)因公出国(境)费用决算数8.88万元,比上年决算数减少0.96万元,比年初预算数减少3.12万元,主要原因是到港澳台地区,出差时间和费用标准减少。2015年实际参加出国(境)团组3个,2015年因公出国(境)6人次。

  (二)公务接待费决算数15.38万元,比上年决算数减少8.10万元,比年初预算数减少7.62万元,主要原因是厉行节约,按标准严格控制。2015年实际发生因公接待49批次,822人,人均接待费0.02万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费决算数39.14万元,其中公务用车运行维护费39.14万元。比上年决算数减少7.56万元,比年初预算数减少3.86万元,主要原因是加强车辆管理,厉行节约。2015年车辆保有量6台,车均运行维护费6.5万元。

  重庆市渝中区商务局2015年收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6251.58

一、一般公共服务支出

3767.69

二、上级补助收入

二、社会保障和就业支出

1308.09

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

207.15

四、经营收入

四、城乡社区支出

926.57

五、附属单位上缴收入

五、商业服务业等支出

5.61

六、其他收入

六、住房保障支出

36.47

本年收入合计

6251.58

本年支出合计

6251.58

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

6251.58

合计

6251.58

  重庆市渝中区商务局2015年收入决算表

  公开02表

  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6251.58

6251.58

201

一般公共服务

3767.69

3767.69

20113

商贸事务

3767.69

3767.69

2011301

行政运行

367.95

367.95

2011302

一般行政管理事务

829.30

829.30

2011399

其他商贸事务支出

2570.44

2570.44

208

社会保障和就业支出

1308.09

1308.09

20805

行政事业单位离退休

583.08

583.08

2080501

归口管理的行政单位离退休

583.08

583.08

20806

企业改革补助

616.08

616.08

2080601

企业关闭破产补助

616.08

616.08

20808

抚恤

108.93

108.93

2080801

死亡抚恤

108.93

108.93

210

医疗卫生与计划生育支出

207.15

207.15

21005

医疗保障

207.15

207.15

2100501

行政单位医疗

59.94

59.94

2100599

其他医疗保障支出

147.21

147.21

212

城乡社区支出

926.57

926.57

21299

其他城乡社区支出

926.57

926.57

2129999

其他城乡社区支出

926.57

926.57

216

商业服务业等支出

5.61

5.61

21602

商业流通事务

5.61

5.61

2160201

行政运行

4.61

4.61

2160202

一般行政管理事务

1.00

1.00

221

住房保障支出

36.47

36.47

22102

住房改革支出

36.47

36.47

2210201

住房公积金

28.26

28.26

2210203

购房补贴

8.21

8.21

  重庆市渝中区商务局2015年支出决算表

  公开03表

  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6251.58

1160.97

5090.61

201

一般公共服务

3767.69

367.95

3399.74

20113

商贸事务

3767.69

367.95

2011301

行政运行

367.95

367.95

2011302

一般行政管理事务

829.30

829.30

2011399

其他商贸事务支出

2570.44

2570.44

208

社会保障和就业支出

1308.09

692.01

616.08

20805

行政事业单位离退休

583.08

583.08

2080501

归口管理的行政单位离退休

583.08

583.08

20806

企业改革补助

616.08

616.08

2080601

企业关闭破产补助

616.08

616.08

20808

抚恤

108.93

108.93

2080801

死亡抚恤

108.93

108.93

210

医疗卫生与计划生育支出

207.15

59.94

147.21

21005

医疗保障

207.15

59.94

147.21

2100501

行政单位医疗

59.94

59.94

2100599

其他医疗保障支出

147.21

147.21

212

城乡社区支出

926.57

926.57

21299

其他城乡社区支出

926.57

926.57

2129999

其他城乡社区支出

926.57

926.57

216

商业服务业等支出

5.61

4.61

1.00

21602

商业流通事务

5.61

4.61

1.00

2160201

行政运行

4.61

4.61

2160202

一般行政管理事务

1.00

1.00

221

住房保障支出

36.47

36.47

22102

住房改革支出

36.47

36.47

2210201

住房公积金

28.26

28.26

2210203

购房补贴

8.21

8.21

  重庆市渝中区商务局2015年财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6251.58

一、一般公共服务支出

3767.69

3767.69

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

1308.09

1308.09

三、医疗卫生与计划生育支出

207.15

207.15

四、城乡社区支出

926.57

926.57

五、商业服务业等支出

5.61

5.61

六、住房保障支出

36.47

36.47

本年收入合计

6251.58

本年支出合计

6251.58

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

6251.58

总计

6251.58

  重庆市渝中区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合计

6251.58

1160.97

5090.61

201

一般公共服务

3767.69

367.95

3399.74

20113

商贸事务

3767.69

367.95

2011301

行政运行

367.95

367.95

2011302

一般行政管理事务

829.30

829.30

2011399

其他商贸事务支出

2570.44

2570.44

208

社会保障和就业支出

1308.09

692.01

616.08

20805

行政事业单位离退休

583.08

583.08

2080501

归口管理的行政单位离退休

583.08

583.08

20806

企业改革补助

616.08

616.08

2080601

企业关闭破产补助

616.08

616.08

20808

抚恤

108.93

108.93

2080801

死亡抚恤

108.93

108.93

210

医疗卫生与计划生育支出

207.15

59.94

147.21

21005

医疗保障

207.15

59.94

147.21

2100501

行政单位医疗

59.94

59.94

2100599

其他医疗保障支出

147.21

147.21

212

城乡社区支出

926.57

926.57

21299

其他城乡社区支出

926.57

926.57

2129999

其他城乡社区支出

926.57

926.57

216

商业服务业等支出

5.61

4.61

1.00

21602

商业流通事务

5.61

4.61

1.00

2160201

行政运行

4.61

4.61

2160202

一般行政管理事务

1.00

1.00

221

住房保障支出

36.47

36.47

22102

住房改革支出

36.47

36.47

2210201

住房公积金

28.26

28.26

2210203

购房补贴

8.21

8.21

  重庆市渝中区商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1160.97

1037.14

123.83

301

工资福利支出

279.7

279.7

30101

基本工资

67.85

67.85

30102

津贴补贴

94.49

94.49

30103

奖金

16.92

16.92

30104

社会保障缴费

35.58

35.58

30105

伙食补助费

2.86

2.86

30199

其他工资福利支出

62.0

62.0

303

商品和服务支出

110.25

110.25

30301

办公费

28.84

28.84

30302

印刷费

0.48

0.48

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

3.43

3.43

30207

邮电费

6.64

6.64

30209

物业管理费

7.28

7.28

30201

差旅费

20.34

20.34

30212

因公出国费

0.51

0.51

30202

会议费

7.32

7.32

30216

培训费

5.86

5.86

30205

公务接待费

5.68

5.68

30206

劳务费

8.61

8.61

30228

工会经费

0.37

0.37

30231

公务用车运行维护费

14.59

14.59

303

对个人和家庭补助支出

757.44

757.44

30301

离休费

19.23

19.23

30302

退休费

538.06

538.06

30304

抚恤金

108.93

108.93

30305

生活补助

25.79

25.79

30307

社会保险和医疗费

28.97

28.97

30311

住房公积金

28.26

28.26

30313

购房补贴

8.20

8.20

310

其他资本性支出

13.58

13.58

31002

办公设备购置费

13.58

13.58

  重庆市渝中区商务局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

                                 备注:本单位无该项收支,故此表无数据

  重庆市渝中区商务局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

  公开08表

  单位:万元

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

78

63.4

1.因公出国(境)费

12

8.88

2.公务用车购置及运行维护费

43

39.14

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

43

39.14

3.公务接待费

23

15.38

(1)国内接待费

12.87

(2)国(境)外接待费

2.51

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

3

2.因公出国(境)人次数(人)

6

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

5.国内公务接待批次(个)

31

6.国内公务接待人次(人)

721

7.国(境)外公务接待批次(个)

18

8.国(境)外公务接待人次(人)

101

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