索引号 11500103009283772K/2017-01866 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-09-30 发布日期 2017-09-30 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01866
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-09-30
发布日期 2017-09-30
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区商务局2016年部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门组成情况。商务局设9个内设机构与1个事业单位,包括办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、投资促进科、企业服务科、电子商务科、综合监管科与投资促进中心。

(二)部门(单位)职能。渝中区商务局为区政府组成部门,主要职能是:贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划;促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实区域投资促进工作,制定投资促进扶持政策;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,并组织实施;负责区域引进重大投资项目的评审、准入,督促项目及时落地;负责投资信息的动态收集、反馈,并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介;负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策,根据国内外发展趋势,为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施;推动现代流通方式的运用和发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳动合同、对外援助等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理;负责再生资源回收的规划和布局;协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作,负责推进区域内商务、园区沟通协作。承担粮食监测和应急调控、军粮供应管理的责任。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项。提供投资促进相关服务,促进经济发展,负责全区投资促进具体事务性工作;负责为企业提供投资咨询服务;负责投资环境对外宣传推广;负责国内外项目投资情报收集;负责对外招商代理机构的联络。

 

二、部门决算情况说明

(一)部门收入情况

2016年部门决算收入7790.09万元,其中:财政拨款收入7790.09万元。收入比上年决算数增加1538.51万元,比年初预算数增加1538.51万元,主要原因是扶持企业发展资金增加。

(二)部门支出情况

2016年部门决算本年支出7790.09万元,其中财政拨款支出7790.09万元,具体支出明细如下:一般公共服务决算支出2024.52万元,社会保障和就业支出574.56万元,医疗卫生与计划生育支出51.50万元,城乡社区支出110万元,商业服务业支出4935.44万元,住房保障支出39.07万元。总支出比上年决算数增加1538.51万元,比年初预算数增加1538.51万元,主要原因是扶持企业发展资金增加。

(三)部门结转情况

2016年部门结转0万元。

三、三公经费情况说明

2016三公经费决算37.68万元,比上年决算数减少25.72万元,比年初预算数减少16.84万元,主要原因是厉行节约,按标准严格控制三公支出。其中:

(一)因公出国(境)费用决算数10.81万元,比上年决算数增加1.93万元,主要原因是出差距离增加。2016年实际参加出国(境)团组3个,2016年因公出国(境)3人次。

(二)公务接待费决算数12.2万元,比上年决算数减少3.18万元,比年初预算数减少3.18万元,主要原因是厉行节约,按标准严格控制支出2016实际发生因公接待61批次,969人,人均接待费0.0125万元。

(三)公务用车购置及运行维护费决算数14.66万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费14.66万元。比上年决算数减少24.48万元,比年初预算数减少24.48万元,主要原因是2016年公车改革,年中减少公车5辆,加强车辆管理,控制运行维护费用。2016年共购置0台,车均购置费0万元,车辆保有量1台,车均运行维护费14.66万元(费用包含2016年车改前6辆车与车改后1辆车的运行维护费)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出137.09万元,比2015年增加13.26万元,增长11%,主要原因是增人增资,增设1个事业单位投资促进中心。

(二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额452.73万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购服务支出446.03万元。   

(四)预算绩效管理情况说明2016年,本部门编制绩效目标的项目5个,开展绩效评价的项目5个。

 

重庆市渝中区商务局2016年收入支出决算总表

 

公开01

  单位:万元

                                                                                                             

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7790.09

一、一般公共服务支出

2024.52

二、上级补助收入

二、社会保障和就业支出

574.56

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

51.50

四、经营收入

四、城乡社区支出

110.00

五、附属单位上缴收入

五、农林水支出

55.00

六、其他收入

六、商品服务业等支出

4935.44

——

 

七、住房保障支出

39.07

本年收入合计

7790.09

本年支出合计

7790.09

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

7790.09

合计

7790.09

 

 

 

 

 

重庆市渝中区商务局2016年收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7790.09

7790.09

201

一般公共服务

2024.52

2024.52

20113

商贸事务

2024.52

2024.52

2011301

行政运行

436.25

436.25

2011302

一般行政管理事务

1559.46

1559.46

2011399

其他商贸事务支出

28.81

28.81

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

574.56

574.56

20805

行政事业单位离退休

545.37

545.37

2080501

归口管理的行政单位离退休

545.37

545.37

20808

抚恤

29.19

29.19

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

29.19

29.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.50

51.50

21005

医疗保障

51.50

51.50

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

51.50

51.50

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

21301

农业

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2130124

 农业组织与产业化经营

55.00

55.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4935.44

4935.44

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

265.10

265.10

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

265.10

265.10

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

2548.09

2548.09

 

 

 

 

 

2160699

 其他涉外发展服务支出

2548.09

2548.09

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业支出

2122.25

2122.25

 

 

 

 

 

2169999

 其他商业服务业等支出

2122.25

2122.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.07

39.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.07

39.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.70

26.70

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12.37

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市渝中区商务局2016年支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7790.09

1101.38

6688.72

201

一般公共服务

2024.52

436.25

1588.28

20113

商贸事务

2024.52

436.25

1588.28

2011301

行政运行

436.25

436.25

2011302

 一般行政管理事务

1559.46

 

1559.46

2011399

 其他商贸事务支出

28.81

 

28.81

 

 

 

208

社会保障和就业支出

574.56

574.56

20805

行政事业单位离退休

545.37

545.37

2080501

  归口管理的行政单位离退休

545.37

545.37

20808

抚恤

29.19

29.19

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

29.19

29.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.50

51.50

21005

医疗保障

51.50

51.50

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

51.50

51.50

 

 

 

 

212

城乡社区支出

110.00

 

110.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施支出

110.00

 

110.00

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

110.00

 

110.00

 

 

 

213

农林水支出

55.00

 

55.00

 

 

 

21301

农业

55.00

 

55.00

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

55.00

 

55.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

4935.44

 

4935.44

 

 

 

21602

商业流通事务

265.10

 

265.10

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

265.10

 

265.10

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

2548.09

 

2548.09

 

 

 

2160699

 其他涉外发展服务支出

2548.09

 

2548.09

 

 

 

21699

其他商业服务

2122.25

 

2122.25

 

 

 

2169999

 其他商业网服务业等支出

2122.25

 

2122.25

 

 

 

221

住房保障支出

39.07

39.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.07

39.07

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.70

26.70

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

12.37

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市渝中区商务局2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7790.09

一、一般公共服务支出

2024.52

2024.52

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

574.56

574.56

三、医疗卫生与计划生育支出

51.50

51.50

四、城乡社区支出

110.00

110.00

 

 

五、农林水支出

55.00

55.00

 

六、商业服务业等支出

4935.44

4935.44

七、住房保障支出

39.07

39.07

本年收入合计

7790.09

本年支出合计

7790.09

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

7790.09

总计

7790.09

 

重庆市渝中区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合计

7790.09

1101.38

6688.72

201

一般公共服务

2024.52

436.25

1588.28

20113

商贸事务

2024.52

436.25

1588.28

2011301

行政运行

436.25

436.25

2011302

一般行政管理事务

1559.46

 

1559.46

2011399

其他商贸事务支出

28.81

 

28.81

208

社会保障和就业支出

574.56

574.56

20805

行政事业单位离退休

545.37

545.37

2080501

归口管理的行政单位离退休

545.37

545.37

20808

抚恤

29.19

29.19

 

2080801

死亡抚恤

29.19

29.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.50

51.50

21005

医疗保障

51.50

51.50

 

2100501

行政单位医疗

2024.52

51.50

 

2100599

其他医疗保障支出

2024.52

 

 

212

城乡社区支出

110.00

 

110.00

21203

城乡社区支出公共设施

110.00

 

110.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

110.00

 

110.00

213

农林水支出

55.00

 

55.00

21301

农业

55.00

 

55.00

2130124

农业组织化与产业化经营

55.00

 

55.00

216

商业服务业等支出

4935.44

 

4935.44

21602

商业流通事务

265.10

 

265.10

2160299

其他商业流通事务支出

265.10

 

265.10

21606

涉外发展服务支出

2548.09

 

2548.09

2160699

 其他涉外发展服务支出

2548.09

 

2548.09

21699

其他商业服务业支出

2122.25

 

2122.25

2169999

 其他商业服务业等支出

2122.25

 

2122.25

221

住房保障支出

39.07

39.07

 

22102

住房改革支出

39.07

39.07

 

2210201

住房公积金

26.70

26.70

 

2210203

购房补贴

12.37

12.37

 

 

 

 

 

重庆市渝中区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1101.38

964.28

137.09

301

工资福利支出

331.10

331.10

30101

基本工资

97.99

97.99

30102

津贴补贴

125.92

125.92

30103

奖金

30.99

30.99

30104

其他社会保障缴费

31.94

31.94

 

30199

其他工资福利支出

44.26

44.26

302

商品和服务支出

130.36

 

130.36

30201

办公费

15.46

15.46

30202

印刷费

0.79

0.79

30203

咨询费

0.04

 

0.04

30205

水费

0.59

0.59

30206

电费

8.48

 

8.48

30207

邮电费

13.97

13.97

30209

物业管理费

10.20

 

10.20

30211

差旅费

60.41

60.41

30212

因公出国(境)费

4.50

 

4.50

30214

租赁费

0.78

 

0.78

30215

会议费

1.31

 

1.31

30216

培训费

3.67

 

3.67

30217

公务接待费

0.91

0.91

30226

劳务费

0.27

0.27

30227

委托业务费

0.59

 

0.59

30228

工会经费

0.69

 

0.69

30231

公务用车运行维护费

4.73

4.73

30299

其他商品和服务支出

2.96

 

2.96

303

对个人和家庭的补助

663.19

663.19

 

30301

离休费

31.85

31.85

 

30302

退休费

513.52

513.52

 

30304

抚恤金

29.19

29.19

 

30307

社会保险和医疗费

19.56

19.56

 

30311

住房公积金

26.70

26.70

 

30313

购房补贴

12.37

12.37

 

310

其他资本性支出

6.73

6.73

 

31002

办公设备购置费

6.73

6.73

 

 

重庆市渝中区商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

 

备注:本单位无该项收支,故此表无数据

 


 

 

 

重庆市渝中区商务局2016年部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08

 

预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

137.09

(一)支出合计

54.52

37.68

(一)行政单位

137.09

  1.因公出国(境)费

10.81

(二)参照公务员法管理事业单位

  2.公务用车购置及运行维护费

39.14

14.66

   1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

   2)公务用车运行维护费

39.14

14.66

(一)车辆数合计(辆)

6

  3.公务接待费

15.38

12.20

  1.部级领导干部用车

   1)国内接待费

15.38

12.20

  2.一般公务用车

6

        其中:外事接待费

2.00

1.75

  3.一般执法执勤用车

   2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

  5.其他用车

  1.因公出国(境)团组数(个)

3

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  2.因公出国(境)人次数(人)

3

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

61

    其中:外事接待批次(个)

13

  6.国内公务接待人次(人)

969

    其中:外事接待人次(人)

92

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

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