一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策；提出并制定相关发展规划和政策建议。2.负责推动内外贸融合发展，拟定全区商务工作具体措施；制定区域内利用外资计划；促进电子商务推广应用。3.负责引导重要商品市场调控任务，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态；负责重要商品的储备管理工作。4.牵头统筹协调、落实区域投资促进工作。制定投资促进扶持政策；建立全区投资促进工作的综合评价体系，并组织实施；负责区域引进重大投资项目的评审、准入，督促项目及时落地；负责投资信息的动态收集、反馈，并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介；负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策，提出意见建议。5.负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整；提出促进消费的政策措施；推动现代流通方式的运用和发展。6.负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展；会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设，指导商贸企业诚信经营；负责商务行政执法。7.负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展，统筹区域内重大经贸会展活动，组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。8.负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作，依法管理和监督对外工程承包、劳动合同等事项。9.牵头商贸行业管理；负责推进餐饮等商贸服务业发展；承担商品供求状况监测工作，负责市场预测、预警和信息发布；承担重要商品和重要生活消费品的应急保供工作，落实重要商品储备制度；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的商品市场供应和市场调节。10.牵头负责商贸服务业安全生产监督管理工作；负责成品油经营、储存日常安全监督管理；牵头商贸领域信用建设和优质服务工作；牵头商务行政执法，承办商务举报的投诉受理；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通、旧货流通、拍卖、再生资源回收、散装水泥、药品流通、直销等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；11.负责规范和发展行业协会；承担本部门行政审批制度改革工作，相对集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。12.负责本部门及所属单位国资管理工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。14.依法组织实施行业统计工作。15.统筹推进渝中自贸板块各项工作。16.负责研究商业发展新模式、新趋势，开展专题课题调研分析和商贸数据统计分析，承接区域重点项目业态调整；负责服务自贸区建设，收集分析问题，提出改革创新成果推广建议，做好区域形象宣传、企业指导咨询和经济数据统计工作；承担中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作事项在全区实施推进的服务工作。17.承办区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

渝中区商务委员会现设有9个内设机构与1个事业单位，包括行政办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科与商务发展促进中心。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19,515.14万元，支出总计19,515.14万元。收支较上年决算数增加7,020.65万元、增长56.2%，主要原因是受疫情影响，新增抗疫特别国债8,578.32万元，包括渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金，“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金。

2.收入情况。2020年度收入合计19,515.14万元，较上年决算数增加7,020.65万元，增长56.2%，主要原因是受疫情影响，新增抗疫特别国债8,578.32万元，包括渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金，“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金。其中：财政拨款收入19,515.14万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计19,515.14万元，较上年决算数增加7,020.65万元，增长56.2%，主要原因是受疫情影响，新增抗疫特别国债8,578.32万元，包括渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金，“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），预拨渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金。其中：基本支出873.44万元，占4.5%；项目支出18,641.70万元，占95.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,515.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,020.65万元，增长56.2%。主要原因是疫情影响，新增抗疫特别国债8,578.32万元，包括渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金，“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），预拨渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,855.63万元，较上年决算数减少1,638.86万元，下降13.1%。主要原因是渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金,“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），预拨渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金，重庆商社大杨石组团项目土地出让金返还款，以上项目支出从2020年年中追加的政府性基金预算财政拨款收入8,659.51万元中列支，故一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加5,765.91万元，增长113.3%。主要原因是年中追加商贸业“一企一策”及其他政策兑现资金、民生家用电器有限公司补助、重庆海关项目经费、解决群林遗留问题专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,855.63万元，较上年决算数减少1,638.86万元，下降13.1%。主要原因是渝中区商贸业渡难关保稳定促增长扶持政策专项资金,“三外企业”渡难关保稳促增专项资金，保市场主体专项资金，苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（援企稳岗），苏宁易购渡难关保稳促增专项资金（贷款贴息），渝中区支持疫情防控期间为中小微企业减免租金补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金（第一批），2020年重庆渝中春夏消费季专项（部分），渝中区保供应急体系（网络）建设专项资金及重庆商社大杨石组团项目土地出让金返还款，以上项目支出从2020年年中追加的政府性基金预算财政拨款收入8,659.51万元中列支，故一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加2,134.27万元，增长24.5%。主要原因是年中追加民生家用电器有限公司补助、重庆海关项目经费、解决群林遗留问题专项资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,460.00万元，占13.4%，较年初预算数减少3,180.75万元，下降68.5%，主要原因是一般行政管理事务支出减少，主要原因是根据企业政策制定情况，预算2020年一企一策资金为2583万元，年中根据企业政策的实际进度，追减资金1540万元，年末共计兑现资金656万元，收回资金387万元。

（2）社会保障与就业支出178.32万元，占1.6%，较年初预算数增加104.84万元，增长142.6%，主要原因一是年中养老保险、职业年金基数调整，支出增加；二是年中追加死亡抚恤支出。

（3）卫生健康支出37.11万元，占0.3%，较年初预算数增加11.11万元，增长42.7%，主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理支出。

（4）资源勘探信息等支出895.03万元，占8.2%，较年初预算数增加895.03万元，增长100%，主要原因是年中追加民生家用电器有限公司补助。

（5）商业服务业等支出8,251.05万元，占76%，较年初预算数增加4,302.91万元，增长109%，主要原因是市级、区级资金年中企业兑现资金陆续下达，转移支付资金增加。

（6）住房保障支出34.12万元，占0.3%，较年初预算数增加1.13万元，增长3.4%，主要原因是政策性调资增资增加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出873.44万元。其中：人员经费684.78万元，较上年决算数增加24.99万元，增长3.8%，主要原因是行政、事业人员费用调整、离退休人员费用调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费188.66万元，较上年决算数减少17.68万元，下降8.6%，主要原因行政人员较上年减少1人，公用经费厉行节俭，严格控制支出。公用经费用途主要包括水电费、物管费、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,659.51万元，较上年决算数增加8,659.51万元，本年支出8,659.51万元，较上年决算数增加8,659.51万元。主要原因一是为应对疫情，安排特别国债3,500万元。主要用于渝中区商贸业渡难关保稳定促增长、“三外企业”渡难关保稳促增、保市场主体等支出；二是新增重庆商社大杨石组团项目土地出让金支出81.19万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少15.59万元，下降70.9%，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少11.36万元，下降63.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少11.50万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和要求，严格控制因公出国（境），本年未安排因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.48万元，增长11.3%，主要原因是物价上涨的正常、疫情走访用车次数增加等。

公务接待费1.67万元，主要用于接待国内其他省市商务局到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.33万元，下降89.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.35万元，下降17.3%，主要原因是疫情影响，各省市交流学习的次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出188.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费、印刷费、劳务费、水电费。机关运行经费较上年决算数减少17.68万元，下降8.6%，主要原因一是离退休人员、机关人员调整，费用相应减少。二是受疫情影响减少差旅等公用经费支出。

本年度会议费支出14.57万元，较上年决算数增加11.08万元，增长317.5%，主要原因是为应对疫情，促进我区商贸产业发展，新增召开商贸产业工作会增加支出。本年度培训费支出4.23万元，较上年决算数减少14.79万元，下降77.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩培训规模，减少支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目4个，涉及资金19,515.14万元。本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金2,898.13万元；对1个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金19,515.14万元。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：部门决算公开联系人：罗丽宏，联系方式：023-63847497