一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策；提出并制定相关发展规划和政策建议。2.负责推动内外贸融合发展，拟定全区商务工作具体措施；制定区域内利用外资计划；促进电子商务推广应用。3.负责引导重要商品市场调控任务，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态；负责重要商品的储备管理工作。4.牵头统筹协调、落实区域投资促进工作。制定投资促进扶持政策；建立全区投资促进工作的综合评价体系，并组织实施；负责区域引进重大投资项目的评审、准入，督促项目及时落地；负责投资信息的动态收集、反馈，并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介；负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策，提出意见建议。5.负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整；提出促进消费的政策措施；推动现代流通方式的运用和发展。6.负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展；会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设，指导商贸企业诚信经营；负责商务行政执法。7.负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展，统筹区域内重大经贸会展活动，组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。8.负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作，依法管理和监督对外工程承包、劳动合同等事项。9.牵头商贸行业管理；负责推进餐饮等商贸服务业发展；承担商品供求状况监测工作，负责市场预测、预警和信息发布；承担重要商品和重要生活消费品的应急保供工作，落实重要商品储备制度；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的商品市场供应和市场调节。10.牵头负责商贸服务业安全生产监督管理工作；负责成品油经营、储存日常安全监督管理；牵头商贸领域信用建设和优质服务工作；牵头商务行政执法，承办商务举报的投诉受理；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通、旧货流通、拍卖、再生资源回收、散装水泥、药品流通、直销等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；11.负责规范和发展行业协会；承担本部门行政审批制度改革工作，相对集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。12.负责本部门及所属单位国资管理工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。14.依法组织实施行业统计工作。15.统筹推进渝中自贸板块各项工作。16.负责研究商业发展新模式、新趋势，开展专题课题调研分析和商贸数据统计分析，承接区域重点项目业态调整；负责服务自贸区建设，收集分析问题，提出改革创新成果推广建议，做好区域形象宣传、企业指导咨询和经济数据统计工作；承担中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作事项在全区实施推进的服务工作。17.承办区政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置
渝中区商务委员会现设有9个内设机构与1个事业单位，包括行政办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科与商务发展促进中心。现有行政编制人员20人，事业编制人员7人，聘用人员13人。
（三）单位构成
本部门2022年度决算编制时无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,295.25万元，支出总计4,295.25万元。收支较上年决算数减少3,374.52万元，下降44%，主要原因是全面缩减财政收支以及给企业的转移支付资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4,295.25万元，较上年决算数减少3,374.52万元，下降44%，主要原因是全面缩减财政收支以及给企业的转移支付资金减少。其中：财政拨款收入4,295.25万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,295.25万元，较上年决算减少3,374.52万元，下降44%，主要原因是全面缩减财政收支以及给企业的转移支付资金减少。其中：基本支出888.17万元，占20.7%；项目支出3,407.08万元，占79.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,295.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,374.52万元，下降44%。主要原因是严格落实区委区政府过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,060.27万元，较上年决算数减少1854.47万元，下降31.4%。主要原因是严格落实区委区政府过紧日子的要求。较年初预算数减少1,393.90万元，下降25.6%。主要原因是按要求全面缩减财政收支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,060.27万元，较上年决算数减少1854.47万元，下降31.4%。主要原因是严格落实区委区政府过紧日子的要求。较年初预算数减少3,277.65万元，下降44.7%。主要原因是根据财政要求，压缩了人员经费和项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,343.66万元，占33.1%，较年初预算数减少440.03万元，下降24.7%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开支。
（2）科学技术支出6.98万元，占0.2%，较年初预算数增加6.98万元，增长100%，主要原因是对企业的补助增加。
（3）社会保障与就业支出293.53万元，占7.2%，较年初预算数增加19.13万元，增长7%，主要原因是年中追加健康疗养费支出。
（4）卫生健康支出38.24万元，占0.9%，较年初预算数减少1.61万元，下降4%，主要原因是人员变动。
（5）商业服务业等支出2,343.50万元，占57.7%，较年初预算数减少2,859.86万元，下降55%，主要原因是给企业的转移支付减少。
（6）住房保障支出34.37万元，占0.8%，较年初预算数减少2.25万元，下降6.1%，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.17万元。其中：人员经费773.33万元，较上年决算数减少72.62万元，下降8.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费114.84万元，较上年决算数减少64.21万元，下降35.9%，公用经费厉行节俭，严格控制支出。公用经费用途主要包括水电费、物管费、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入234.98万元，较上年决算数减少1,520.05万元，下降86.6%，主要原因是使用的是往年结余特别国债。本年支出234.98万元，较上年决算数减少1,520.05万元，下降86.6%，主要原因是使用的是往年结余特别国债。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.94万元，较年初预算数减少12.06万元，下降54.8%，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制三公经费支出，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加上受疫情影响，公务接待减少。较上年支出数增加5.27万元，增长112.8%，主要原因是因工作和抗疫需要，公务用车需求增大，加上车辆使用年限较长，维护成本较高，因此费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，与上年持平。
公务车运行维护费4.27万元，主要用于应急保障类公务。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降28.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加1.74万元，增长68.8%，主要原因是因工作和抗疫需要，公务用车需求增大，加上车辆使用年限较长，维护成本较高，因此费用增加。
公务接待费5.67万元，主要用于接待国内其他省市商务局到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商接待类支出。费用支出较年初预算数减少10.33万元，下降64.6%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加3.53万元，增长165%，主要原因是为促发展，抓经济，促进商贸业经济复苏，招商接待类支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费138.88元，车均购置费0万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.74万元，较上年决算数减少3.83万元，下降23.1%，主要原因是受疫情影响，组织会议次数减少。本年度培训费支出6.32万元，较上年决算数增加1.89万元，增长42.7%，主要原因是组织培训成本费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出114.84万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费、印刷费、劳务费、水电费。机关运行经费较上年决算数减少64.21万元，下降35.9%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金4295.25万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年部门整体绩效自评表、产业资金-商贸发展金、产业资金-自贸区建设绩效自评表见附件一、二、三。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
绩效自评目标均完成年度绩效目标的。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63847497
