一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责移交渝中区安置的军队离休退休干部接收、管理和服务；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇和生活待遇；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；负责组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；负责军队离休退休干部各项经费预算编制；负责军队离休退休干部人事档案整理；负责军队离休退休干部离休退休费的发放、调整；负责军队离休退休干部医疗费的报销、发放；负责军队离休退休干部去世后的丧葬、一次性抚恤、特别抚恤的申报、发放；负责军队离休退休干部的日常性管理；负责指导军队离休退休干部服务管理站及其工作人员的培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆设施设有备等国资产的管理和维护等工作，负责完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

军休中心现设有党政办公室、接收安置科、服务管理科、财务科，下设蔡家石堡、上大田湾、袁家岗、彭家花园、大坪5个军休所。

（三）单位构成。

2021年度决算编制无独立核算二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计22,622.69万元，支出总计22,622.69万元。收支较上年决算数增加313.22万元、增长1.4%，主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。

2.收入情况。2021年度收入合计22,622.69万元，较上年决算数增加313.22万元，增长1.4%，主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。其中：财政拨款收入22,622.69万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计22,622.69万元，较上年决算数增加313.22万元，增长1.4%，主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。其中：基本支出1,341.48万元，占5.9%；项目支出21,281.20万元，占94.1%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,622.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加313.22万元，增长1.4%。主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入22,622.69万元，较上年决算数增加318.62万元，增长1.4%。主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。较年初预算数增加3,170.79万元，增长16.3%。主要原因是军休干部人数增加及待遇提高等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22,622.69万元，较上年决算数增加318.62万元，增长1.4%。主要原因是新增军队移交地方政府安置的退休干部。较年初预算数增加2,649.70万元，增长13.3%。主要原因是军休干部人数增加及待遇提高等。3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22,519.66万元，占99.5%，较年初预算数增加2,652.84万元，增长13.4%，主要原因是军休干部生活待遇提高。

（2）卫生健康支出48.16万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是未发生费用。

（4）住房保障支出54.87万元，占0.2%，较年初预算数增加2.86万元，增长5.5%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,341.48万元。其中：人员经费1,132.49万元，较上年决算数增加146.39万元，增长14.8%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、社保缴费、公积金交纳、职业年金等。公用经费209.00万元，较上年决算数减少15.24万元，下降6.8%，主要原因是加强管理及监督。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、电话费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.40万元，下降100%，主要原因是未预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.40万元，下降100%，主要原因是未预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.31万元，较年初预算数增加11.31万元，增长100%，主要原因是年初未安排预算资金。较上年支出数减少0.47万元，下降4%，主要原因是加强车辆各项开支管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费11.31万元，主要用于公务用车运行维护费用，保障军休干部用车。费用支出较年初预算数增加11.31万元，增长100%，主要原因是年初未安排预算。较上年支出数减少0.47万元，下降4%，主要原因是加强对车辆使用管理。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出4.38万元，较上年决算数增加2.28万元，增长108.6%，主要原因是职工业务能力培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出209.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.24万元，下降6.8%，主要原因是加强管理，厉行节约，严格按照规定范围使用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。总工会等个别特殊单位无国有资产占用情况的备注如下内容：“因XX原因，我单位资产未纳入部门决算报表。”（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额201.61万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.51万元。授予中小企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的2%。主要用于采购办公设施设备。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。部分单位无政府采购支出的备注如下内容：“2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金24,313万元。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-6330388