一、部门基本情况
（一）职能职责
渝中区退役军人事务局为正处级区政府工作部门，负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助、住房以及医疗、社保等待遇保障工作，组织开展全区拥军优属工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责烈士及退役军人荣誉激励、纪念活动等工作，履行退役军人权益维护等职责。
（二）机构设置
渝中区退役军人事务局机关内设4个科室（办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、双拥科），2个直属事业单位（渝中区军队离休退休干部服务管理中心、渝中区退役军人服务中心，均为财政全额拨款单位）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计30074.90万元，支出总计30074.90万元。收、支与2023年度相比，减少2467.02万元，下降7.6%，主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。
2.收入情况。2024年度收入合计30072.39万元，与2023年度相比，减少2330.57万元，下降7.2%，主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。其中：财政拨款收入30072.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.51万元。
3.支出情况。2024年度支出合计30073.81万元，与2023年度相比，减少2326.21万元，下降7.2%，主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。其中：基本支出1512.23万元，占5.03%；项目支出28561.58万元，占94.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.09万元，与2023年度相比，减少140.81万元，下降99.2%，主要原因是项目结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计30074.90万元。与2023年相比，减少2467.02万元，下降7.6%。主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30072.39万元，与2023年度相比，减少2330.57万元，下降7.2%。主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。较年初预算数减少6022.06万元，下降16.7%。主要原因是各类优抚对象的部分补助经费调剂至各街道发放。此外，年初财政拨款结转和结余2.51万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30073.81万元，与2023年度相比，减少2326.21万元，下降7.2%。主要原因是市退役军人事务局要求军休干部增资款（往来资金）年底清零，2024年军休中心优先使用增资款发放军休干部工资，导致2024年“军队移交地方政府安置的军队离退休人员”预算项目支出等额减少。较年初预算数减少6020.64万元，下降16.7%。主要原因是各类优抚对象的部分补助经费调剂至各街道发放。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.09万元，与2023年度相比，减少140.81万元，下降99.2%，主要原因是项目结余减少。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出12.40万元，占0.04%，较年初预算数增加12.40万元，增长100.0%，主要原因是追加了2024年党建工作经费。
（2）社会保障与就业支出29720.97万元，占98.83%，较年初预算数减少5709.46万元，下降16.1%，主要原因是各类优抚对象的部分补助经费调剂至各街道发放。
（3）卫生健康支出197.05万元，占0.66%，较年初预算数减少345.08万元，下降63.7%，主要原因是预算时按照医保部门查询的未参保人数计算所需经费，但实际参保时，经逐一走访查询，发现大部分对象无需参保，故实际参保人数比预算参保人数减少，导致大部分预算资金未使用。
（4）住房保障支出123.39万元，占0.41%，较年初预算数增加1.51万元，增长1.2%，主要原因是职工住房公积金调标。
（5）灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.07%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.0%，主要原因是追加陆军预备役第三基地线缆安全应急抢险工作经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1512.23万元。其中：人员经费1414.21万元，与2023年度相比，增加14.91万元，增长1.1%，主要原因是工作人员年终目标考核奖、缴纳养老、医保、职业年金、晋级晋档调资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费98.02万元，与2023年度相比，增加1.38万元，增长1.4%，主要原因是刚性支出增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计18.36万元，较年初预算数增加11.36万元，增长162.3%，主要原因是军休中心年初未安排预算资金。较上年支出数增加0.61万元，增长3.4%，主要原因是增加了公务用车的维修费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.53万元，主要用于新购置电车安装充电桩。费用支出较年初预算数增加0.53万元，增长100.0%，主要原因是新购置电车安装充电桩。较上年支出数增加0.53万元，增长100.0%，主要原因是新购置电车安装充电桩。
公务车运行维护费17.83万元，主要用于购买公务车保险、维修保养及油费等。费用支出较年初预算数增加11.83万元，增长197.2%，主要原因是军休中心年初未安排预算。较上年支出数增加1.06万元，增长6.3%，主要原因是增加了公务用车的维修费。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是我局厉行节约，公务接待费减少。较上年支出数减少0.98万元，下降100.0%，主要原因是我局厉行节约，公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0.53万元，车均维护费1.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.55万元，与2023年度相比，增加2.55万元，增长255.0%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出6.12万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降1.1%，主要原因是我局厉行节约，培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出77.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少19.55万元，下降20.2%，主要原因是我局厉行节约，公用支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车11辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额213.45万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.29万元。授予中小企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的5.02%，其中：授予小微企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的5.02%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金30073.81万元。
部门整体绩效自评表样：见附件
项目支出绩效自评表：见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对重庆市渝中区退役军人事务局2023年度部门整体支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32402.96万元，评价得分86分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标设置有待完善、三公经费支出同比以前年度有所增加、个别资金使用规范、固定资产管理不规范、政府采购中支持中小企业政策落实不到位、历年绩效评价存在问题整改后并未持续运用于完善管理等主要问题，提出：（1）在进行绩效指标的设计和应用时，需要对产出指标、效益指标和满意度指标进行明确的区别。（2）对公务车辆进行严格管理，规范车辆使用和维修保养，严格控制支出，防止超标现象的发生。（3）建立健全内部审计和监督机制，对公用经费的使用进行全面、细致的审查。（4）严格执行《固定资产管理办法》的规定，进一步加强管理，对固定资产进行不定期的清查盘点，逐项核对清查，保证账、卡、物相符；加强国有资产管理，按照规定对国有资产及时入账，保证国有资产的真实、完整。（5）政府采购部门应按照相关政策支持中小企业，加强对中小微企业的宣传和推广，确保他们了解采购机制和政策支持。（6）资料先分类归档，然后在一定期间内及时装订成册分类存档等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
伍俊斐023-60335442
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
30,072.39 |
一、一般公共服务支出 |
12.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
29,720.97 | |
|
九、卫生健康支出 |
197.05 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
123.39 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
30,072.39 |
本年支出合计 |
30,073.81 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
2.51 |
年末结转和结余 |
1.09 |
|
总计 |
30,074.90 |
总计 |
30,074.90 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
30,072.39 |
30,072.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
11.87 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.87 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,721.17 |
29,721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.90 |
248.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3,907.89 |
3,907.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,778.72 |
1,778.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,935.61 |
1,935.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
95.76 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
92.30 |
92.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
24,656.69 |
24,656.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
421.56 |
421.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
21,771.86 |
21,771.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,362.99 |
1,362.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,091.74 |
1,091.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
357.74 |
357.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
357.74 |
357.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
549.94 |
549.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
148.16 |
148.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
239.48 |
239.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
99.86 |
99.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
62.46 |
62.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.05 |
197.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
105.94 |
105.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
105.94 |
105.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.77 |
121.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||
|
合计 |
30,073.81 |
1,512.23 |
28,561.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,720.97 |
1,297.74 |
28,423.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.90 |
248.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3,907.89 |
0.00 |
3,907.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,778.72 |
0.00 |
1,778.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,935.61 |
0.00 |
1,935.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
92.30 |
0.00 |
92.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
24,656.69 |
800.82 |
23,855.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
421.56 |
0.00 |
421.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
21,771.86 |
0.36 |
21,771.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,362.99 |
800.46 |
562.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,091.74 |
0.00 |
1,091.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
357.74 |
0.00 |
357.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
357.74 |
0.00 |
357.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
549.74 |
248.01 |
301.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
148.16 |
148.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
239.28 |
0.00 |
239.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
99.86 |
99.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
62.46 |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.05 |
91.11 |
105.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
105.94 |
0.00 |
105.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
105.94 |
0.00 |
105.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.39 |
123.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123.39 |
123.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
109.43 |
109.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
30,072.39 |
一、一般公共服务支出 |
12.40 |
12.40 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
29,720.97 |
29,720.97 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
197.05 |
197.05 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
123.39 |
123.39 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
30,072.39 |
本年支出合计 |
30,073.81 |
30,073.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.09 |
1.09 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
2.51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
30,074.90 |
总计 |
30,074.90 |
30,074.90 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
30,073.81 |
1,512.23 |
28,561.58 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
|
20132 |
组织事务 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,720.97 |
1,297.74 |
28,423.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.90 |
248.90 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3,907.89 |
0.00 |
3,907.89 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,778.72 |
0.00 |
1,778.72 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,935.61 |
0.00 |
1,935.61 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
95.76 |
0.00 |
95.76 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
92.30 |
0.00 |
92.30 |
|
|
20809 |
退役安置 |
24,656.69 |
800.82 |
23,855.87 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
421.56 |
0.00 |
421.56 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
21,771.86 |
0.36 |
21,771.50 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,362.99 |
800.46 |
562.53 |
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,091.74 |
0.00 |
1,091.74 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
357.74 |
0.00 |
357.74 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
357.74 |
0.00 |
357.74 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
549.74 |
248.01 |
301.73 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
148.16 |
148.16 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
239.28 |
0.00 |
239.28 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
99.86 |
99.86 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
62.46 |
0.00 |
62.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
197.05 |
91.11 |
105.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
105.94 |
0.00 |
105.94 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
105.94 |
0.00 |
105.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
123.39 |
123.39 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123.39 |
123.39 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.43 |
109.43 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,352.15 |
302 |
商品和服务支出 |
98.02 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
293.84 |
30201 |
办公费 |
16.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
203.34 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
391.85 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.62 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
55.71 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.23 |
30206 |
电费 |
0.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.13 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.17 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.94 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
111.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
21.50 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.62 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.06 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
4.11 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
51.94 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.39 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
43.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.92 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,414.21 |
公用经费合计 |
98.02 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市渝中区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
77.09 |
|
（一）支出合计 |
18.36 |
18.36 |
（一）行政单位 |
24.31 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
52.77 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.36 |
18.36 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.53 |
0.53 |
（一）车辆数合计（辆） |
13 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.83 |
17.83 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
11 | |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
13 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
213.45 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
13.16 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
200.29 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10.71 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
10.71 | |
|
二、会议费 |
— |
3.55 |
||
|
三、培训费 |
— |
6.12 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.17 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
