一、单位基本情况
本单位属于区级机构改革新设立单位，“三定”方案正在拟定中。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入30365.13万元，一般公共预算财政拨款支出30365.13万元。其中：基本支出193.77万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30171.36万元，主要用于军队移交给地方政府的离退休人员及无军籍职工工资等经费。本单位属于区级机构改革新设立单位，无增减变化情况。
渝中区退役军人事务局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费情况说明
本单位属于区级机构改革新设立单位，“三定”方案正在拟定中，2019年“三公”经费预算暂未确定。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费47.75万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。因本单位为2019年新成立单位，暂无较上年增减变化数据。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30171.36万元。
4.国有资产占有使用情况。本单位属于区级机构改革新设立单位，暂无国有资产占有使用情况。
5.专业性名词解释。
（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（5）项目支出涉及到的功能科目：
2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
2080802伤残抚恤，反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；
2080803在乡复员、退伍军人生活补助，反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；
2080805义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出；
2080899其他优抚支出，反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；
2080901退役士兵安置，反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；
2080902军队移交政府的离退休人员安置，反映移交政府的军队离退休人员安置支出；
2080903军队移交政府离退休干部管理机构，反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出；
2080905军队转业干部安置，反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出；
2080999其他退役安置支出，反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；
2082804拥军优属，反映开展拥军优属活动的支出；
2101401优抚对象医疗补助，反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
部门预算公开联系人：李元媛 联系方式：63001692
|
附表1 |
||||||
|
区退役军人事务局2019年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
29,703.13 |
一、本年支出 |
30,365.13 |
30,365.13 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
29,703.13 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
662.00 |
教育支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
662.00 |
科学技术支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
30,223.30 |
30,223.30 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
133.00 |
133.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
30,365.13 |
支出总计 |
30,365.13 |
30,365.13 |
0.00 |
0.00 |
|
附表2 |
||||||
|
区退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
总计: |
30,365.13 |
193.77 |
30,171.36 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,223.30 |
175.94 |
30,047.36 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.59 |
20.59 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.71 |
14.71 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4,222.00 |
4,222.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,771.00 |
1,771.00 | |||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,634.00 |
1,634.00 | |||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
415.00 |
415.00 | |||
|
2080805 |
义务兵优待 |
362.00 |
362.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
40.00 | |||
|
20809 |
退役安置 |
25,595.36 |
25,595.36 | |||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
742.00 |
742.00 | |||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
22,595.36 |
22,595.36 | |||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
620.00 |
620.00 | |||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,608.00 |
1,608.00 | |||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
385.35 |
155.35 |
230.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
155.35 |
155.35 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.00 |
9.00 |
124.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
124.00 |
124.00 | |||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
124.00 |
124.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.83 |
8.83 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.83 |
8.83 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.83 |
8.83 |
|||
|
附表3 |
||||
|
区退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
193.77 |
146.03 |
47.75 | |
|
301 |
工资福利支出 |
133.63 |
133.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.82 |
48.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.67 |
28.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.66 |
5.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.34 |
13.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.71 |
14.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.83 |
8.83 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
58.86 |
11.11 |
47.75 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30216 |
培训费 |
5.59 |
5.59 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.78 |
0.78 | |
|
30229 |
福利费 |
1.37 |
1.37 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.11 |
11.11 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
附表4 |
|||||||||||
|
区退役军人事务局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
附表5 |
||||
|
区退役军人事务局2019年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
|
附表6 |
|||
|
区退役军人事务局2019年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
29,703.13 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
|
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
||
|
其他收入 |
136.00 |
教育支出 |
|
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
30,359.30 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
133.00 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
8.83 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入总计 |
29,839.13 |
本年支出合计 |
30,501.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
662.00 |
||
|
收入总计 |
30,501.13 |
支出总计 |
30,501.13 |
|
附表7 |
||||||||||
|
区退役军人事务局2019年部门收入总体情况表 |
||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
|
总计: |
30,501.13 |
662.00 |
29,703.13 |
136.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,359.30 |
662.00 |
29,561.30 |
136.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.59 |
20.59 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.71 |
14.71 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
4,358.00 |
32.00 |
4,190.00 |
136.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,771.00 |
1,771.00 |
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,770.00 |
1,634.00 |
136.00 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
415.00 |
415.00 |
|||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
362.00 |
362.00 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
32.00 |
8.00 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
25,595.36 |
630.00 |
24,965.36 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
742.00 |
10.00 |
732.00 |
||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
22,595.36 |
22,595.36 |
|||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
620.00 |
620.00 |
|||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,608.00 |
1,608.00 |
|||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
385.35 |
385.35 |
|||||||
|
2082801 |
行政运行 |
155.35 |
155.35 |
|||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.00 |
133.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
124.00 |
124.00 |
|||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
124.00 |
124.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.83 |
8.83 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.83 |
8.83 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.83 |
8.83 |
|||||||
|
附表8 |
|||||||
|
区退役军人事务局2019年部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
总计: |
30,501.13 |
193.77 |
30,307.36 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,359.30 |
175.94 |
30,183.36 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4,358.00 |
0.00 |
4,358.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,771.00 |
0.00 |
1,771.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,770.00 |
0.00 |
1,770.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
415.00 |
0.00 |
415.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
362.00 |
0.00 |
362.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
25,595.36 |
0.00 |
25,595.36 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
22,595.36 |
0.00 |
22,595.36 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,608.00 |
0.00 |
1,608.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
385.35 |
155.35 |
230.00 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
155.35 |
155.35 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.00 |
9.00 |
124.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
124.00 |
0.00 |
124.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
124.00 |
0.00 |
124.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|||
