索引号 11500103009283772K/2020-02207 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2020-02-13 发布日期 2020-02-13 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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主题分类 财政
成文日期 2020-02-13
发布日期 2020-02-13
体裁分类 财政预算、决算
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有效性

重庆市渝中区退役军人事务局2020年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

渝中区退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是:组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策;组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗、社保等待遇保障工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作;组织开展全区拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策;负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承办区内我国烈士和外国烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的实施,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二)单位构成

渝中区退役军人事务局机关内设3个科室(办公室、优抚科、安置就业科),2个直属事业单位(渝中区军队离休退休干部服务管理中心、渝中区退役军人服务中心,均为财政全额拨款单位)。局机关现有行政编制人员8人,聘用人员3人。渝中区军队离休退休干部服务管理中心,现有参公事业编制人数66名,实有人数49人。渝中区退役军人服务中心现有事业编制人员8名,实有人数2人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2020年年初预算数34262.08万元,其中:一般公共预算拨款30748.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,上年结转1767.65万元,结余资金1746.21万元。收入较去年增加6110.11万元,主要是社会保障和就业支出经费拨款增加6088.29万元。

(二)支出预算2020年年初预算数34262.08万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,国防支出预算5万元,社会保障和就业支出预算33904.52万元,卫生健康支出预算260.91万元,住房保障支出预算67.65万元,其他支出预算24万元。支出预算较去年增加6110.11万元,主要是基本支出预算减少38.4万元,项目支出预算增加6148.51万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入32491.87万元,一般公共预算财政拨款支出32491.87万元,比2019年增加4,364.14万元。其中:基本支出1330.4万元,比2019年减少38.4万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出31161.47万元,比2019年增加4402.54万元,主要原因是各类对象补助标准调标等,主要用于发放军队移交给地方政府的离退休人员及无军籍职工工资、优抚对象各类补助等重点工作:1、兵役征集5万元,主要用于发放大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役一次性奖励金等工作;2、抚恤项目4920.77万元,主要用于发放死亡、伤残抚恤金等工作;3、退役安置项目25833.3万元,主要用于退役士兵、军队移交政府离退休人员安置生活补助及军队移交离退休干部管理机构等工作;4、退役军人管理事务201.4万元,主要用于拥军优属等工作;5、卫生健康项目201万元,主要用于优抚对象医疗费补助。

2020年政府性基金预算收入24万元,政府性基金预算支出24万元,比2019年增加24万元,主要原因是市级经费增加,主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

四、“三公”经费情况说明

2020三公经费预算1万元,比2019年增加1万元,主要原因是本单位属于2019年新设立单位,无2019年“三公”经费预算。其中:因公出国()费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,比2019年增加1万元,主要原因是本单位属于2019年新设立单位,无2019年“三公”经费预算;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费375.7万元,比上年减少10.33万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.5万元:政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9.5万元:政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款31161.47万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中应急保障用车12辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人及联系方式:

伍俊斐电话:023-63001692,李元媛电话:023-60335442

















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