一、单位基本情况

（一）职能职责

渝中区退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗、社保等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内我国烈士和外国烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的实施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置情况

渝中区退役军人事务局机关内设4个科室（办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、双拥科），2个直属事业单位（渝中区军队离休退休干部服务管理中心、渝中区退役军人服务中心，均为全额财政拨款单位）。现有行政编制员9人，实有8人，聘用人员5人。渝中区军队离休退休干部服务管理中心，现有参公编制人员45人、事业编制工勤人员6人、聘用人员23人。渝中区退役军人服务中心现有事业编制人员8人，实有人数6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数37049.61万元，其中：一般公共预算拨款36910.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入139.1万元，收入较去年增加5138.43万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4999.33万元，其他收入增加139.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数37049.61万元，其中：社会保障和就业支出36684.73万元，卫生健康支出244.06万元，住房保障支出120.82万元。支出较去年增加5277.52万元，主要是基本支出增加98.63万元，项目支出增加5178.89万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入36910.51万元；一般公共预算财政拨款支出36910.51万元，比2022年增加4999.33万元。其中：基本支出1484.09万元，比2022年增加98.63万元，主要原因是人员增加2人，社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35426.42万元，比2022年增加5039.79万元，主要原因一是2022年退役军人部分项目经费（退役军人事务费）调剂至各街道发放，二是各类对象经费调标，主要用于发放各类优抚对象生活补助、军转干部生活补助、自主就业退役士兵一次性补助、军队移交政府离退休人员工资及生活补助等重点工作。。

重庆市渝中区退役军人事务局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平；公务接待费1万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费6万元，与2022年预算持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费47.6万元，比上年增加1.2万元，主要原因调入人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35426.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

2030601兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2080804优抚事业单位支出：反映优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

2080901退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080902军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

2080904退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

2080905军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

2080999其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出：反映除上项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082804拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2082899其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和应业方面的支出。

2101401优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

部门预算公开联系人：伍俊斐   联系方式：023-63001692