一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝中区体育运动学校为渝中区文化和旅游发展委员会二级预算单位，主要职能是：1.在区文旅委的领导下，贯彻执行党和国家体育工作方针政策，以培养优秀体育后备人才为工作重点，推进区级竞技体育的发展。2.配合区文旅委科室，对全区竞技体育工作的发展和青少年体育项目的布局提出工作建议。3.按照区文旅委的总体规划，实施体育项目布局和教练聘任，并下达训练目标和任务。4.组织体校设置项目的运动队参加各级体育竞技比赛，并完成竞赛目标任务。5.制定各项工作规章制度，搞好科学管理，维护正常的行政、教学、训练、竞赛、输送、场地等工作秩序，督促教练员完成各项目标任务。6.配合区文旅委，指导辖区各级体育传统项目学校（队）建设和训练工作。7.协助区文旅委举（承）办体育比赛。8.配合区文旅委管理国有资产，做好训练场地设施的养护和使用。9.承办区文旅委交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

重庆市渝中区体育运动学校内设2个职能科室，分别为办公室和竞训科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数515.55万元，其中：一般公共预算拨款158.05万元，政府性基金预算拨款357.50万元。收入较去年减少107.33万元，主要原因：一是贯彻党中央、国务院的决议，压缩一般公用支出；二是受疫情影响减少体彩公益金用于青少年竞训支出等。

（二）支出预算：2022年年初预算数515.55万元，其中：文化旅游体育与传媒支出130.50万元，社会保障和就业支出13.03万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出7.23万元，其他支出357.5万元。支出较去年减少107.33万元，主要是基本支出增加8.00万元，项目支出减少115.33万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入158.05万元，一般公共预算财政拨款支出158.05万元，比2021年增加7.78万元。其中：基本支出149.05万元，比2021年增加8.00万元，主要原因是增人增资增加支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.00万元，比2021年减少0.22万元，主要原因贯彻党中央、国务院的决议，压缩一般公用支出，主要用于办公用户物管费用支出。

2022年政府性基金预算收入357.50万元，政府性基金预算支出357.50万元，比2021年减少115.11万元，主要原因是受疫情影响减少体彩公益金用于青少年竞训支出，主要用于青少年队伍竞训、比赛、场馆运行维护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.30万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.30万元；公务用车运行维护费3.00万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。按照部门预决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，其中：一般公共预算财政拨款9.00万元，政府性基金预算财政拨款357.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：单伟    联系方式：023-63765277