索引号 11500103MB19581069/2023-00010 发布机构 渝中区文化旅游委
成文日期 2023-03-10 发布日期 2023-03-10 主题分类 文化、体育、广电、出版
体裁分类 财政 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区文化旅游委
主题分类 文化、体育、广电、出版
成文日期 2023-03-10
发布日期 2023-03-10
体裁分类 财政
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有效性

重庆市渝中区文化市场综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区文化市场综合行政执法支队为重庆市渝中区文化和旅游发展委员会二级预算单位,主要职能是:(一)贯彻落实国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。(二)承担文化、体育、文物方面的执法职能。(三)承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。(四)承担旅游市场方面的执法职能。(五)监督、指导街道文化市场综合行政执法工作。(六)承担区“扫黄打非”有关工作任务。(七)承担文化和旅游市场投诉、举报受理处置工作。(八)完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委(区体育局)交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市渝中区文化市场综合行政执法支队内设5个职能科室,分别为综合科、法制科(渝中区旅游投诉中心)、文化市场执法一科、文化市场执法二科和文化市场执法三科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数527.55万元,其中:一般公共预算拨款527.55万元。收入较去年增加61.93万元,主要原因:一是新增人员增加支出;二是工资、津补贴等政策性调标

(二)支出预算:2023年年初预算数527.55万元,其中:文化旅游体育与传媒支出413.62万元,社会保障和就业支出55.90万元,卫生健康支出19.30万元,住房保障支出38.73万元。支出较去年增加61.93万元,主要是基本支出增加64.93万元,项目支出减少3.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入527.55万元,一般公共预算财政拨款支出527.55万元,比2022增加61.93万元。其中基本支出487.55万元,比2022年增加64.93万元,主要原因:一是新增人员增加支出;二是工资、津补贴等政策性调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40.00万元,比2022年减少3.00万元,主要原因贯彻党中央、国务院的决议,压缩一般公用支出,主要用于文旅体市场执法管理等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.80万元,比2022年减少0.10万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.80万元,比2022年减少0.10万元,主要原因是坚持勤俭办事,厉行节约,规范公务接待活动,相应减少支出;公务用车运行维护费7.00万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费84.18万元,比上年减少0.38万元,主要原因按党中央、国务院的精神,压缩一般公用支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款40.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人单伟   联系方式023-63765277

附件下载:

重庆市渝中区文化市场综合行政执法支队2023年单位预算公开表.xlsx

文件下载:

重庆市渝中区文化市场综合行政执法支队2023年单位预算情况说明3.1.doc

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