一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队以重庆市渝中区卫生健康委员会的名义，统一行使卫生健康和动物卫生领域的行政处罚权与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：1、贯彻执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。2、承担区内医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。3、承担区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。4、承担区内传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。5、承担区内职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。6、承担区内卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。7、承担动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药等方面的执法职能。8、监督、指导街道卫生健康综合行政执法工作。9、承担区卫生健康综合行政执法有关的应急工作。10、完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置。

单位内设9个科室：综合科、法制科、医疗卫生执法科、传染病防治执法科、职业健康执法科、公共卫生执法一科、公共卫生执法二科、动物卫生执法一科、动物卫生执法二科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位为重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

总体情况。2021年度收入总计1,608.42万元，支出总计1,608.42万元。收支较上年决算数增加462.84万元、增长40.4%。主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算。其中，区动监所457.09万元，区监督局1151.33万元。

收入情况。2021年度收入合计1,606.10万元，较上年决算数增加461.24万元，增长40.3%，主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算，其中，区动监所收入454.77万元，区监督局收入1151.33万元。其中：财政拨款收入1,606.10万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.32万元。

支出情况。2021年度支出合计1,608.42万元，较上年决算数增加462.84万元，增长40.4%。主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算，其中，区动监所支出457.09万元，区监督局支出1151.33万元。其中：基本支出1,235.90万元，占76.8%；项目支出372.52万元，占23.2%。

结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,608.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加462.84万元，增长40.4%。主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算，其中，区动监所收入457.09万元，区监督局收入1151.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,606.10万元，较上年决算数增加483.92万元，增长43.1%。主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算，其中，区动监所收入454.77万元，区监督局收入1151.33万元。较年初预算数增加618.26万元，增长62.6%。主要原因一是单位合并，二是追加行政单位离退休经费、基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处置经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.32万元。

支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,608.42万元，较上年决算数增加485.52万元，增长43.2%。主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算，其中，区动监所收入457.09万元，区监督局收入1151.33万元。较年初预算数增加620.58万元，增长62.8%。原因一是单位合并，二是追加行政单位离退休经费、基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处置经费。

结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出201.91万元，占12.6%，较年初预算数减少7.65万元，下降3.7%，主要原因是追减机关事业单位养老保险支出。

（2）卫生健康支出931.80万元，占57.9%，较年初预算数增加609.13万元，增长188.8%，主要原因一是单位合并，二是追加行政单位离退休经费、基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处置经费。

（3）农林水支出403.84万元，占25.1%，较年初预算数增加11.10万元，增长2.83%，主要原因是人员调整变动，事业运行经费增加。

（4）住房保障支出70.87万元，占4.4%，较年初预算数增加7.99万元，增长12.7%，主要原因是人员调整变动，增加住房公积金及住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,235.90万元。其中：人员经费1,066.34万元，较上年决算数增加236.07万元，增长28.4%，主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费169.56万元，较上年决算数减少15.37万元，下降8.3%，主要原因是严格控制“三公”经费和办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少22.68万元，下降100%，主要原因是该资金为2020年追加抗疫特别国债资金，本年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少22.68万元，下降100%，主要原因是该资金为2020年追加抗疫特别国债资金，本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.62万元，较年初预算数减少0.78万元，下降4.5%，主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加8.03万元，增长93.5%，主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算。

（二）三公经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出，公务车购置费年初预算为0.00万元，公务车购置费用上年支出数为0.00万元。

公务车运行维护费16.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加7.81万元，增长93.5%，主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算。

公务接待费0.46万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导、对口单位业务考察学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降61.7%，主要原因是厉行节俭，严控支出。较上年支出数增加0.22万元，增长91.7%，主要原因是2020年决算数据为重庆市渝中区卫生计生监督执法局数据，2021年由于机构改革，整合重庆市渝中区卫生计生监督执法局、重庆市渝中区动物卫生监督所的执法职责和队伍，组建区卫生健康综合行政执法支队，上述2个单位合并报送2021年度决算。

（四）三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费130.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.68万元，下降100%，主要原因是疫情原因取消现场会议，我单位今年未发生会议费。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是疫情原因职工培训人次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出169.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费、邮电费，机关运行经费较上年决算数减少15.37万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购文件柜、台式机、打印机、复印机等办公用品及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位年初编制绩效目标项目3个，涉及资金316.48万元。本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金316.48万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。（详见附件）

关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法经费项目自评得分为100分。主要产出和效果：预算执行率达到100%，完成了预防性卫生审查、医疗卫生监督执法、计划生育监督执法、公共场所及饮用水监督检查执法等工作。下一步工作措施：继续加强卫生监督、医政监督，增加行政许可审查户数，应审尽审；继续保持监督覆盖率以及群众满意度；继续规范资金使用的合规性、财务监控的有效性、绩效目标的明确性、政府采购的程序性以及管理制度的健全性，全面提高预算执行率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队，联系电话：023－63310662。