一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市中医骨科医院为区属二级公立医院，主要职责是：1、负责提供中医骨科等方面的临床、医疗、护理、预防、保健和康复服务，承担医疗救护与意外突发事故现场急救；2、负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，承担保健对像的医疗保健工作；3、负责突发公共卫生事件监测预警、风险评估和处置等卫生应急工作；4、负责全区医疗质量控制管理；5、负责指导街道社区卫生服务中心等医疗机构的中医药服务健康管理工作；6、负责中医骨伤等中医药制剂的研发、生产、销售；7、负责开展医学实习教学、进修培训、科研和新技术推广；8、负责征兵等健康体检工作；9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设17个临床服务科室、3个医疗技术科室，2个医疗辅助科室，14个职能科室。

（三）单位构成

所有科室均纳入本单位2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计27,268.15万元，支出总计36,416.20万元。收入较上年决算数减少6,760.54万元，下降19.87%，主要原因是2021年收到渝中区人民医院 （中医骨科医院）改扩建工程专项资金10,000万元，2022年没有此项资金。支出较上年决算数增加7,694.85万元，下降26.79%，主要原因是2022年渝中区人民医院 （中医骨科医院）改扩建工程支出金额增大。

2.收入情况。2022年度收入合计27,268.15万元，较上年决算数减少6,760.54万元，下降19.87%，主要原因是2021年收到渝中区人民医院 （中医骨科医院）改扩建工程专项资金10,000.00万元，2022年没有此项资金。其中：财政拨款收入4,713.72万元，占17.29%；事业收入22,263.65万元，占81.65%；其他收入290.78万元，占1.07%。

3.支出情况。2022年度支出合计36,416.20万元，支出较上年决算数增加7,694.85万元，下降26.79%，主要原因是以前年度结转的医院迁建政府性基金于2022年全部支付。其中：基本支出23,142.00万元，占63.55%；项目支出13,274.21万元，占36.45%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3,223.25万元，较上年决算数较少9,148.06万元，同期下降73.95%。主要原因是上年财政增拨的地方政府专项债当年未支出，结转到本年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入总计4,713.72元，支出总计15,566.61万元。与2021年相比，财政拨款收入减少7,829.44万元 ,下降62.42%，主要原因是2021年收到渝中区人民医院 （中医骨科医院）改扩建工程专项资金10,000.00万元，2022年没有此项资金。增加9,893.97万元，上升174.42%。主要原因是：1、主要原因是:2021年收到医院迁建财政拨款10,000.00万元，2022年无此项收入；2、本年加快医院迁建项目建设，以前年度结转的医院迁建政府性基金于2022年全部支付完毕。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,556.70万元，较上年决算数增加2,050.73万元，增加81.83%。主要原因是承担疫情防控工作，收到新冠疫情防控经费、新冠阳性人员治疗环境改造和驻点任务经费渝中区新冠病毒核酸检测实验室能力提升项目1,369.5957万元，中医（民族医）药专项增加。较年初预算数增加2,254.54万元，增长97.73%。主要原因是政策性调资，去年疫情形势严峻，疫情防控相关工作经费调增。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,149.37万元，较上年决算增加16.83%。较年初预算数增加847.20万元，增长36.8%。主要原因有：以前年度结转的医院迁建政府性基金于2022年全部支付完毕，疫情防控相关工作经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1518.42万元，较上年决算数增加1407.34万元。主要原因是年末疫情影响，新冠阳性人员治疗环境改造和驻点任务经费涉及项目未能结算，中医（民族医）药专项资金未使用完，结转至下年。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出953.28万元，占30.27%，较年初预算数增加2.04万元，增长0.2%，主要原因是政策性调资。

（2）卫生健康支出2,178.14万元，占69.16%，较上年增长36.52%，主要原因是疫情防控相关工作经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,292.40万元。其中：人员经费2,292.40万元，较上年决算数减少11.82万元，下降0.51%。主要原因是单位人员变动。人员经费支出范围主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12,260.22万元，年末无结转结余。主要原因是本年无财政利用政府性基金拨付的医院迁建项目。本年支出12,260.22万元。上年结转的医院迁建政府性基金于2022年全部支付完毕。

（6）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，保持公车运行维护成本稳中有降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳中有降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年编制预算时未安排因公出国事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，主要用于接受相关部门检查指导、对口单位业务考察学习交流发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节俭,较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加0.79万元，增长111.27%，主要原因是受疫情影响2021年会议频次骤减，本年会议次数增加，创建三级医院，相关会议费增加。年度培训费支出4.22万元，较上年决算数增加3.08万元，增长270.18%，主要原因是受疫情影响2021年会议频次骤减，本年培训次数 回升，创建三级医院，相关培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2,965.94万元，其中：政府采购货物支出2,677.82万元、政府采购工程支出288.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,677.82万元，占政府采购支出总额的90.29%，其中：授予小微企业合同金额1,429.02万元，占政府采购支出总额的48.18%。主要用于采购办公电子电气设备、办公家具、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12260.22万元；本单位自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。主要产出和效果：改善医疗环境,提高医疗服务质量。发现问题及原因：一是受疫情因素影响，工程未达到预期进度，在A栋、B栋主体机构施工方面：A栋：电梯13台已安装完成，六台扶梯已放置完成；给排水管安装完成80%，防排烟安装完成100%；弱电工程完成70%；室内空调设备安装完成90%； 室内装饰水电预留预埋完成100%；给水管完成80%；公区龙骨吊顶完成90%，吊顶封板完成20%，室内龙骨吊顶完成70%。吊顶封板完成10%；手术室装修完成85%，设备到货70%；外墙装饰工程完成95%。B栋：外墙石材安装完成90%；空调到货3台；消防工程完成70%，屋面装饰完成100%，空调主机设备安装完成90%。下一步改进措施：一是严格按照预算和批准的规模进行建设，确保各分项工程不超预算。二是优化图纸，加快各项招标工作进程，优化项目工期计划，严格按照计划进行项目施工编排，保障建设目标。三是严格控制项目质量和安全各项工作，建设精品工程，确保项目无等级质量、安全事故。与轨道十八号线进行技术对接，消除各项问题，确保本项目能顺利开展工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市中医骨科医院，邮箱cqzygk@aliyun.com，联系电话：023-63930833。