一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区信访办为渝中区政府组成部门，现有在编在职人员22人，其中行政在编在职人数12人，事业在编在职人数10人，内设4个职能科室、1个直属事业单位。
（二）部门（单位）职能。受理群众提出的信访事项，开展矛盾纠纷排查调处，对信访事项进行复查复核，协调处理疑难复杂信访问题，负责全区信访维稳、处置信访突发事件，负责全区信访工作培训和考核等。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1151.59万元，其中：财政拨款收入1151.59万元。收入比上年决算减少201.68万元，比年初预算数增加482.81万元，主要原因是去年有纪念抗日战争胜利70周年活动重点维稳等工作经费。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1083.59万元，其中财政拨款支出1083.59万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出990.60万元，社会保障和就业支出45.35万元，医疗卫生与计划生育支出21.17万元，住房保障支出26.47万元。比上年决算数减少5.69万元，比年初预算数减少156.65万元，主要原因是去年有纪念抗日战争胜利70周年活动重点维稳工作经费。
（三）部门结转情况
2015年部门结转639.47万元，比上年增加68.01万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出85.94万元。截止2015年12月31日，部门实际使用车辆共有4辆，其中自有车辆2辆，借用车辆2辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算21.02万元，比上年决算数减少1.54万元，比年初预算数减少5.98万元，主要原因是严格加强公务用车管理，公车维修和燃油费减少。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元，比上年决算数增加0万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事项。2015年实际参加出国（境）团组0个，2015年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数2.95万元，比上年决算数增加2.35万元，比年初预算数减少2.05万元，主要原因是公务接待批次和人数增加。2015年实际发生因公接待11批次，173人，人均接待费0.017万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数18.07万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费18.07万元。比上年决算数减少3.89万元，比年初预算数减少3.93万元，主要原因是公务用车维修和燃油费减少。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量4台，车均运行维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
无
重庆市渝中区信访办2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1151.59 |
一、一般公共服务支出 |
990.60 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
45.35 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
26.47 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
年收入合计 |
1151.59 |
本年支出合计 |
1083.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
571.46 |
年末结转和结余 |
639.46 |
|
合计 |
1723.05 |
合计 |
1723.05 |
重庆市渝中区信访办2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1151.59 |
1151.59 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,058.61 |
1,058.61 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,058.61 |
1,058.61 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
282.95 |
282.95 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
775.65 |
775.65 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
21.17 |
21.17 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.47 |
26.47 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.47 |
26.47 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.33 |
21.33 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|||||
重庆市渝中区信访办2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,083.59 |
387.94 |
695.65 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
990.60 |
294.95 |
695.65 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
990.60 |
294.95 |
695.65 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
292.35 |
292.35 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
695.65 |
695.65 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
21.17 |
21.17 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.47 |
26.47 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.47 |
26.47 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.33 |
21.33 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
||||
重庆市渝中区信访办2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1151.59 |
一、一般公共服务支出 |
990.60 |
990.60 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
|||
|
四、住房保障支出 |
26.47 |
26.47 |
|||
|
本年收入合计 |
1151.59 |
本年支出合计 |
1083.59 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
571.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
639.46 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
571.46 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1723.05 |
总计 |
1723.05 | ||
重庆市渝中区信访办2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1,083.59 |
387.94 |
695.65 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
990.60 |
294.95 |
695.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
990.60 |
294.95 |
695.65 |
|
2010301 |
行政运行 |
292.35 |
292.35 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
695.65 |
695.65 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
21.17 |
21.17 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.47 |
26.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.47 |
26.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|
重庆市渝中区信访办2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
387.94 |
301.99 |
85.94 | |
|
301 |
工资福利支出 |
225.21 |
225.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.17 |
66.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.91 |
60.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.49 |
10.49 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.21 |
16.21 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
6.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.96 |
64.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
85.94 |
85.94 | |
|
30201 |
办公费 |
6.39 |
6.39 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.44 |
3.44 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.43 |
2.43 | |
|
30211 |
差旅费 |
26.40 |
26.40 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.17 |
3.17 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30226 |
劳务费 |
8.43 |
8.43 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.77 |
5.77 | |
|
30229 |
福利费 |
3.46 |
3.46 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.32 |
8.32 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.53 |
17.53 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.78 |
76.78 |
|
|
30302 |
退休费 |
45.13 |
45.13 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30307 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|
重庆市渝中区信访办2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
重庆市渝中区信访办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
27.00 |
21.02 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.00 |
18.07 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.00 |
18.07 |
|
3.公务接待费 |
5.00 |
2.95 |
|
（1）国内接待费 |
5.00 |
2.95 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
173 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
