一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区信访办是区政府组成部门，内设4个职能科室、1个直属事业单位，现有在编在职人员21人，其中公务员在编在职人数11人，事业人员在编在职人数10人。
（二）部门（单位）职能。贯彻执行《信访条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策。负责受理、交办、转送群众通过来信、来访或互联网提出的信访事项；承办上级国家机关及市区领导交办、督办、批示的信访事项；接受区政府委托，对信访事项作出复查复核意见。协调处理疑难复杂信访问题，组织协调有关责任单位处置群众上访和群体性事件。负责矛盾纠纷排查调处工作；督促区级部门和街道办事处开展重大决策事项信访稳定风险评估工作，对群众反映强烈的信访问题进行调查研究。承担全区信访干部业务培训，组织实施信访工作目标管理考核，健全完善信访稳定工作机制。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2016年部门决算收入1019.95万元，其中：财政拨款收入1019.95万元。收入比上年决算数减少131.64万元，比年初预算数增加51.89万元，比上年减少的主要原因是厉行节俭，积极消化存量资金，在年度执行中使用了上年结余，故调减当年预算。比年初预算增加的主要原因是信访维稳工作经费较年初增加以及政策性调资。
（二）部门支出情况
2016年部门决算本年支出1228.82万元，其中财政拨款支出1228.82万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1120.82万元，社会保障和就业支出61.96万元，医疗卫生与计划生育支出22.20万元，住房保障支出23.85万元。比上年决算数增加145.23万元，比年初预算数增加260.76万元，主要原因是政策性调资和信访维稳工作经费增加。
（三）部门结转情况
2016年部门结转430.59万元，比上年减少208.88万元，主要为积极消化存量资金，将结转经费用于项目开支，因此年末结转减少。
三、“三公”经费情况说明
2016年 “三公”经费决算10.95万元，比上年决算数减少10.07万元，比年初预算数减少9.85万元，主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元，比上年决算数增加0万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是无出国（境）费用。2016年实际参加出国（境）团组0个，2016年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数2.57万元，比上年决算数减少0.38万元，比年初预算数减少0.23万元，主要原因是严格控制公务接待的标准和范围，公务接待费减少。2016年实际发生因公接待12批次，165人，人均接待费0.016万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数8.38万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费8.38万元。比上年决算数减少9.69万元，比年初预算数减少9.62万元，主要原因是进一步规范公务用车，公务用车维护费减少。2016年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量3台，车均运行维护费2.79万元。
四、其他需要说明的事项、
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出110.65万元，比2015年增加24.71万元，增长28.75%，主要原因是政策性调资。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.87万元、政府采购服务支出12.68万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本部门编制绩效目标的项目2个，涉及支出预算1200万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
重庆市渝中区信访办2016年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,019.95 |
一般公共服务支出 |
1,120.82 |
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
61.96 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.20 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.85 |
|
本年收入合计 |
1,019.95 |
本年支出合计 |
1,228.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
639.47 |
年末结转和结余 |
430.59 |
|
合计 |
1,659.41 |
合计 |
1,659.41 |
重庆市渝中区信访办2016年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目 |
||||||||
|
合计 |
1,019.95 |
1,019.95 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
911.94 |
911.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
911.94 |
911.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
311.94 |
311.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
重庆市渝中区信访办2016年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目 |
|||||||
|
合计 |
1,228.82 |
419.95 |
808.88 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,120.82 |
311.94 |
808.88 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,120.82 |
311.94 |
808.88 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
311.94 |
311.94 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
808.88 |
|
808.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
重庆市渝中区信访办2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,019.95 |
一般公共服务支出 |
1,120.82 |
1,120.82 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,019.95 |
本年支出合计 |
1,228.82 |
1,228.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
639.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
430.59 |
430.59 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
639.47 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,659.41 |
总计 |
1,659.41 |
1,659.41 |
|
重庆市渝中区信访办2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目 |
决算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1,228.82 |
419.95 |
808.88 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,120.82 |
311.94 |
808.88 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,120.82 |
311.94 |
808.88 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
311.94 |
311.94 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
808.88 |
|
808.88 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.62 |
5.62 |
|
|
重庆市渝中区信访办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
419.95 |
309.30 |
110.65 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
218.17 |
218.17 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
75.20 |
75.20 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.19 |
58.19 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.88 |
57.88 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
110.65 |
|
110.65 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
30207 |
邮电费 |
12.31 |
|
12.31 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
30211 |
差旅费 |
46.78 |
|
46.78 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.08 |
|
5.08 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.21 |
|
4.21 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.15 |
|
20.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.13 |
91.13 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
5.62 |
5.62 |
|
|
重庆市渝中区信访办2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无相关数据，故此表为空
|
重庆市渝中区信访办2016年部门决算相关信息统计表 | |||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |||||
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
110.65 | |||||
|
（一）支出合计 |
20.80 |
10.95 |
（一）行政单位 |
110.65 | |||||
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
| |||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.00 |
8.38 |
|
| |||||
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
──── | |||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.00 |
8.38 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | |||||
|
3．公务接待费 |
2.80 |
2.57 |
1．部级领导干部用车 |
| |||||
|
（1）国内接待费 |
2.80 |
2.57 |
2．一般公务用车 |
3 | |||||
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
| |||||
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
| |||||
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
| |||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
| |||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
| |||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
|
|
| |||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
──── |
3 |
|
| |||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
──── |
12 |
|
| |||||
|
其中：外事接待批次（个） |
──── |
|
|
| |||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
──── |
165 |
|
| |||||
|
其中：外事接待人次（人） |
──── |
|
|
| |||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
|
|
| |||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
|
|
| |||||
