一、部门基本情况

（一）职能职责

负责受理群众来信来访，并按照“分级负责，归口办理”的原则，向相关部门、单位交办、转办信访事项，督促检查各有关部门办理领导指示信访事项的落实情况。督促承办单位按照党和国家的政策、法律对群众的信访问题在规定时限内作出处理；协调处理区内跨地区、跨部门的重要信访问题。负责协调处理群众集体上访；承办辖区内矛盾纠纷排查调处工作；负责组织应急队伍到有关现场处理群众性突发事件。负责从群众来信来访中筛选重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，为领导决策提供参考。指导全区信访工作业务，组织信访干部业务培训，组织实施信访工作目标管理和考核；起草我区贯彻上级信访工作方针、政策的实施意见；健全信访工作制度；总结推广各部门、单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。完成区委、区政府及市信访办交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市渝中区信访办公室设有4个科室，所属1个直属事业单位。现有编制数24人，其中：公务员编制12人，事业编制12人。实际在编在岗人员22人，其中公务员12人，事业人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计888.11万元，支出总计888.11万元。收支较上年决算数增加73.62万元，增长9.0%，主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。

2.收入情况。2023年度收入合计886.36万元，较上年决算数增加71.87万元，增长8.8%，主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。其中：财政拨款收入886.36万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计888.11万元，较上年决算数增加75.37万元，增长9.3%，主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。其中：基本支出620.58万元，占69.9%；项目支出267.53万元，占30.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.75万元，下降100.0%，主要原因是使用了年初结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计888.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加73.62万元，增长9.0%。主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入886.36万元，较上年决算数增加71.87万元，增长8.8%。主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。较年初预算数减少299.05万元，下降25.2%。主要原因是减少解决特殊疑难信访问题资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余1.75万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出888.11万元，较上年决算数增加75.37万元，增长9.3%。主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工资和社保等增加。较年初预算数减少307.3万元，下降25.7%。主要原因是减少解决特殊疑难信访问题资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1.75万元，下降100.0%，主要原因是使用了年初结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出672.7万元，占75.7%，较年初预算数减少388.38万元，下降36.6%，主要原因是减少解决特殊疑难信访问题资金支出。

（2）社会保障与就业支出149.03万元，占16.8%，较年初预算数增加72.96万元，增长95.9%，主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的社保增加。

（3）卫生健康支出23.47万元，占2.6%，较年初预算数增加0.9万元，增长4.0%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出42.91万元，占4.8%，较年初预算数增加7.21万元，增长20.2%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出620.58万元。其中：人员经费533.6万元，较上年决算数增加77.57万元，增长17.0%，主要原因是全体工作人员社保缴费基数调整、调入工作人员的工作和社保等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费86.98万元，较上年决算数增加60.37万元，增长226.9%，主要原因是2022年的公用经费弥补了人员经费，2023年没有弥补。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数减少12.75万元，下降67.1%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。较上年支出数增加1.87万元，增长42.7%，主要原因是车辆维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是无公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是未公购置务车。

公务车运行维护费6.25万元，主要用于机要文件交换、信访稳定工作、离退休人员服务等工作用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.75万元，下降65.3%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。较上年支出数增加1.87万元，增长42.7%，主要原因是车辆维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数减少0.42万元，下降29.8%，主要原因是厉行节约，减少会议费开支。本年度培训费支出4.29万元，较上年决算数增加0.69万元，增长19.2%，主要原因是根据工作需要加强对全区信访工作人员业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出86.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加60.37万元，增长226.9%，主要原因是2022年的公用经费弥补了人员经费，2023年没有弥补。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出资金265.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）信访事务（支出功能分类科目项级）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十三）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）行政单位离退休（支出经济分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）机关事业单位职业年金缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十八）死亡抚恤（支出经济分类科目类级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）行政单位医疗（支出经济分类科目类级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）事业单位医疗（支出经济分类科目类级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）购房补贴（支出经济分类科目类级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊欣      联系电话：023-63710118