一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准和医疗保障地方性法规、规章及相关政策、规划、标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法和支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理区医疗保障基金；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策及城乡医疗保障待遇标准；组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实价格信息监测和信息发布制度；执行药品、医用耗材的招标采购政策；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全区纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渝中区医疗保障局内设3个职能部门，分别是综合科、待遇管理科、监督管理科。现有在编人员6名（其中正处1名、副处2名、一级主任科员1名、科长1名、三级主任科员1名）。

（三）单位构成

本单位重庆市渝中区医疗保障局2019年1月份成立，2019年12月份其下设二级单位重庆市渝中区医疗保障事务中心成立。2020年，重庆市渝中区医疗保障事务中心未单独核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,976.90万元，支出总计8,976.90万元。收支较上年决算数增加1,143.62万元、增长14.6%。主要原因增人增资以及医疗救助实际支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计8,976.45万元，较上年决算数增加1,143.17万元，增长14.6%，主要原因是增人增资以及医疗救助实际支出增加。其中：财政拨款收入8976.90万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,976.90万元，较上年决算数增加1,144.07万元，增长14.6%，主要原因：2020年在编人员33名，聘用人员27名，较2019年共增加54人。另，2020年购公务车1辆。2020年我单位基本支出791.81万元，占8.82%，较上年增加653.2万元，其中：人员经费481.2万元，较上年增加398.3万元、公用经费310.6万元，较上年增加254.9万元；项目支出8185.09万元，占91.18%，较上年增加490.9万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是区医保局2019年年末结余0.45万元在2020年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,976.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,143.62万元，增长14.6%。主要原因：2020年在编人员33名，聘用人员27名，较2019年共增加54人。另，2020年购公务车1辆。2020年我单位基本支出791.81万元，占8.82%，较上年增加653.2万元，其中：人员经费481.2万元，较上年增加398.3万元、公用经费310.6万元，较上年增加254.9万元；项目支出8185.09万元，占91.18%，较上年增加490.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,945.45万元，较上年决算数增加1,112.17万元，增长14.2%。主要原因增人增资以及医疗救助实际支出增加。2020年我单位基本支出791.81万元，占8.82%，较上年增加653.2万元，其中：人员经费481.2万元，较上年增加398.3万元、公用经费310.6万元，较上年增加254.9万元；项目支出8185.09万元，占91.18%，较上年增加490.9万元。较年初预算数减少47.57万元，下降0.5%，主要原因是年初预算数包括的往年结余。此外，年初财政拨款结转和结余0.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,945.90万元，较上年决算数增加1,113.07万元，增长14.2%。主要原因：2020年在编人员33名，聘用人员27名，较2019年共增加54人。另，2020年购公务车1辆。2020年我单位基本支出791.81万元，占8.82%，较上年增加653.2万元，其中：人员经费481.2万元，较上年增加398.3万元、公用经费310.6万元，较上年增加254.9万元；项目支出8185.09万元，占91.18%，较上年增加490.9万元。较年初预算数减少47.23万元，下降0.5%，主要原因是年初预算数包括的往年结余。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是区医保局2019年12月结余资金0.45万元在2020年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.21万元，较年初预算增加0.21万元。主要是党建经费。

（2）社会保障与就业支出593.15万元，占6.6%，较年初预算数增加39.90万元，增长7.2%。主要原因是一次性补缴职业年金等。

（3）卫生健康支出8,323.58万元，占93%，较年初预算数减少89.68万元，下降1.1%。主要原因是年初预算包含了往年结余。

（4）住房保障支出28.96万元，占0.3%，较年初预算数增加2.34万元，增长8.8%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出791.81万元。其中：人员经费481.20万元，较上年决算数增加398.33万元，增长480.7%，主要原因是2020年在编人员33名，聘用人员27名，较2019年共增加54人。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费310.61万元，较上年决算数增加254.86万元，增长457.1%，主要原因是2020年在编人员33名，聘用人员27名，较2019年共增加54人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31万元，较上年决算数增加31万元，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。本年支出31万元，较上年决算数增加31万元，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。本部门2020年无政府性基金财政预算收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.5万元，较年初预算数增加19.5万元。主要原因是区医保局2020年新购置执法公务车一辆，公车购置费17.95万元，车牌费、保险费等0.55万元，公务车运行维护费1万元。较上年支出数增加19.5万元，主要原因是区医保局2020年新购置执法公务车一辆，公车购置费17.95万元，车牌费、保险费等0.55万元，公务车运行维护费1万元。本单位2020年度发生“三公”经费支出19.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是区医保局2019年成立以来未有因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是区医保局2019年成立以来未有因公出国（境）费用。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公车购置费17.95万元，公车购置费用支出较年初预算数增加17.95万元，主要原因是区医保局2020年新购置执法公务车1辆，购置费17.95万元。

公车维护费1.55万元，公车维护费较年初预算增加1.55万元，主要原因是区医保局2020年新购置执法公务车1辆，车牌费、保险费等0.55万元，其他公务车运行维护费1万元。

公务接待费0万元，公务接待费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2020年未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年未发生公务接待费。本单位2020年度公务接待费为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0.54万元万元，车均维护费0.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出310.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费等。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.07万元，较上年增长116%。主要原因是我单位为2020年会议费实际支出0.13万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.13万元，下降100%，主要原因是2020年未发生培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金8280.68万元。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63551115。