一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准和医疗保障地方性法规、规章及相关政策、规划、标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法和支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理区医疗保障基金；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策及城乡医疗保障待遇标准；组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实价格信息监测和信息发布制度；执行药品、医用耗材的招标采购政策；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全区纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渝中区医疗保障局机关现设有综合科、待遇管理科、监督管理科共3个科室；下属事业单位渝中区医疗保障事务中心现设有8个科室。渝中区医疗保障局及下属事业单位在编34人（其中正处1人、副处4人、一级主任科员（科长）11人、二级主任科员（科长）4人、三级主任科员（副科长）5人，四级主任科员（副科长）8人，新招录1人）。聘用人员27人，其中医保经办窗口工作人员26人，执法车辆驾驶员1人。

（三）单位构成

重庆市渝中区医疗保障局于2019年1月成立，下属事业单位重庆市渝中区医疗保障事务中心于2019年12月成立。2019年以来，重庆市渝中区医疗保障局、重庆市渝中区医疗保障事务中心合并预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10220.59万元，支出总计10220.59万元。收支较上年决算数增加1477.80万元、增加16.90%。

基本支出较上年减少91.62万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减有关费用，节约经费开支；项目支出较上年增加1569.42万元，主要原因一是医疗保障项目支出的增加，二是特群医疗救助项目支出的增加，三是公益金医疗救助专项支出的增加。

2.收入情况。2022年度收入合计10220.59万元，较上年决算数增加1477.80万元、增加16.90%。

基本支出较上年减少91.62万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减有关费用，节约经费开支；项目支出较上年增加1569.42万元，其中：财政拨款收入10189.59万元，占99.70%。主要原因一是医疗保障项目支出的增加，二是特群医疗救助项目支出的增加，三是公益金医疗救助专项支出的增加。

1. 支出情况。2022年度支出合计10220.59万元，较上年决算数增加1477.80万元、增加16.90%。其中：基本支出777.03万元，占7.60%；项目支出9443.56万元，占92.40%。

   基本支出较上年减少91.62万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减有关费用，节约经费开支；项目支出较上年增加1569.42万元，其中：财政拨款收入10189.59万元，占99.70%。主要原因一是医疗保障项目支出的增加，二是特群医疗救助项目支出的增加，三是公益金医疗救助专项支出的增加。

   4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计10220.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加1477.80万元、增加16.90%。

   基本支出较上年减少91.62万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减有关费用，节约经费开支；项目支出较上年增加1569.42万元，主要原因一是医疗保障项目支出的增加，二是特群医疗救助项目支出的增加，三是公益金医疗救助专项支出的增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10189.59万元，较上年决算数增加1481.80万元，增加17.02%。较上年增加1569.42万元。较年初预算数减少1765.48万元，减少14.77%。主要原因是年初结转较预算数据增加16万元，卫生健康支出比年初预算减少1790.32万元，住房保障支出比年初预算增加8.84万元。居民医保参保补助资金1349万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。

   2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10189.59万元，较上年决算数增加1481.80万元，增加17.02%。较上年增加1569.42万元。较年初预算数减少1765.48万元，减少14.77%。主要原因是年初结转较预算数据增加16万元，卫生健康支出比年初预算减少1790.32万元，住房保障支出比年初预算增加8.84万元。居民医保参保补助资金1349万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。

   3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

   4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出0.24万元，占0%，较年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是党建经费0.24万元的预算指标是年中下达。

   （2）社会保障与就业支出659.37万元，占6.47%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （3）卫生健康支出9490.24万元，占93.14%，较年初预算数减少1790.32万元，减少15.87%。主要原因：居民医保参保补助资金1349万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。

   （4）住房保障支出39.73万元，占0.39%，较年初预算数增加8.84万元，增长28.62%，主要原因是2022年新招公务员。

   （5）其他支出31万元，较年初预算数增加2万元。增加原因：该指标属于年中下拨的政府性预算基金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共财政拨款基本支出777.03万元。其中：人员经费673.11万元，较上年决算数增加58.23万元，增长9.47%，主要原因是人员增加以及公积金基数调整。人员经费用途主要包括单位职工工资、津补贴、社保、公积金等。公用经费103.92万元，较上年决算数减少149.84万元，下降59.05%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、劳务费、会议费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款收入31.00万元，较上年决算数减少4.00万元，增长11.4%。主要原因：该指标属于年中下拨的政府性预算基金。本年支出31.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降11.4%，主要原因：该指标属于年中下拨的政府性预算基金。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出共计2.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降46.4%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。较上年支出数增加0.50万元，增加22.9%。主要原因是未发生公务接待费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

   2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

   2022年度本部门公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元，下降0%。

   2022年度本部门公务车运行维护费2.26万元，主要用于充电和平时保养。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降24. 7%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。较上年支出数增加0.08万元，增长3.7%，据实列支。

   2022年度本部门公务接待费0.42万元，主要用于接待市医保及其他区县医保部门的交流学习接待，费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降79%，主要原因是2022年疫情影响发生接待费较少。较上年支出数增加0.42万元，增长100%，主要原因是未发生接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费150.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。我单位2022年未发生培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出103.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少149.84万元，下降59.05%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

   （四）政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元，授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑等。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金9443.56万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表公开范围及内容（见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。全面完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63551115