一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区住房困难家庭住房保障工作；承办区属廉（公）租房资产及住房保障资金相关工作；落实廉租房准入和退出机制；负责全区保障性住房的日常管理、实物配租、签约、租金补贴审核发放等事务性工作；负责全区住房保障信息系统的建设、运用和维护工作；负责协调处理住房保障矛盾纠纷和投诉；负责公租房受理申请点的日常受理和初审服务工作；负责房屋租赁市场信息平台的建设、运用和维护，房屋租赁市场统计、监测和分析工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

住租中心内设4个科室，分别是综合办公室、受理申请科、廉租保障科、租赁事务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我中心纳入区住建委2020年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1264.09万元，支出总计1264.09万元。收支较上年决算数增加203.84万元、增长19.2%，主要原因是2020年的廉租房物业补贴费用增多（含部分2019年未付的物业补贴）。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1,246.33万元，较上年决算数增加285.68万元，增长29.7%，主要原因是申请2020年的廉租房物业补贴费用增多（含部分2019年未付的物业补贴）。其中：财政拨款收入1152.33万元，占92.5%；其他收入94万元，占7.5%；此外，年初结转和结余17.76万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,239.22万元，较上年决算数增加196.73万元，增长18.9%，主要原因是保障性住房专项工作支出增加。其中：其中：基本支出 628.68万元，占50.7%；项目支出610.54万元，占49.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余24.87万元，较上年决算数增加7.11万元，增长40%，主要原因一是有应付款未付，二是合同约定付尾款的时间间隔很长，需跨年支付剩余款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,169.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加255.41万元，增长27.9%。主要原因是2020年的廉租房物业补贴费用增多（含部分2019年未付的物业补贴）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,152.33万元，较上年决算数增加337.25万元，增长41.4%。主要原因是一是单位职工人数增加，二是2020年的廉租房物业补贴费用增多（含部分2019年未付的物业补贴）。三是保障性安居工作补贴数增加。较年初预算数增加497.77万元，增长76%。主要原因是一是单位职工人数增加，二是保障性安居工作相关的补贴增加。此外，年初财政拨款结转和结余17.11万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,145.22万元，较上年决算数增加248.31万元，增长27.7%。主要原因是保障性住房专项工作支出增加。较年初预算数 增加490.66万元，增长75%。主要原因是廉租房租金补贴、优抚对象补贴、特困人员家庭补贴等补贴增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.22万元，较上年决算数增加7.11万元，增长41.6%，主要原因是一是有应付款未付，二是合同约定付尾款的时间间隔很长，需跨年支付剩余款项。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.03万元，占7.9%，较年初预算数增加91.03万元，增长100%，主要原因是一是养老保险支出增加，二是按照科目规范要求调整科目。

（2）卫生健康支出28.32万元，占2.5%，较年初预算数增加28.32万元，增长100%，主要原因是医疗保险支出增加，以及按照科目规范要求调整科目。

（3）城乡社区支出412.06万元，占36%，较年初预算数减少242.50万元，下降37%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。

（4）住房保障支出613.80万元，占53.6%，较年初预算数增加613.80万元，增长100%，主要原因是一是保障性住房支出增加，二是按照科目规范要求调整科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出534.68万元。其中：人员经费443.85万元，较上年决算数增加55.19万元，增长14.2%，主要原因是一是目标绩效奖调增，二是养老保险、医疗保险等调增。人员经费用途主要包括人员工资支出、社保支出、公积金支出、绩效支出等。公用经费90.83万元，较上年决算数减少4.01万元，下降4.2%，主要原因是一是公车支出减少，二是其他办公支出减少。公用经费用途主要包含办公经费支出、邮电费支出、物业管理费支出、水费、电费、印刷费、培训费、劳务费、公车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数减少0.35万元，下降17.5%，主要原因是公车支出减少。 较上年支出数减少1.35万元，下降45%，主要原因是公车支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平。较上年决算数持平。

2020年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年决算数持平。

公务车运行维护费1.65万元，主要用于公车加油、维修保养。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降17.5%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。较上年支出数减少1.35万元，下降45%，主要原因是公车支出较去年减少。

2020年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金51万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，住租中心服务大厅运行费专项工作自评得分为100分。2020年中心通过该专项工作更好的服务群众，提升服务质量，开展服务规范化、标准化建设，为群众提供方便、快捷、高效的“一站式”服务，圆满的完成了年初绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63848108