一、部门基本情况

（一）职能职责

负责区管工程档案专项验收及技术档案管理的事务性、辅助性工作；接收和保管需永久和长期保存的城市建设档案，承担城市建设档案的保护开发和利用工作；负责原重庆市渝中区离退休人员服务中心、重庆市渝中区城建服务中心管理的离退休人员的日常管理和服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于区住建委的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,888.03万元，支出总计3,888.03万元。收支较上年决算数增加423.29万元， 增长12.2%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标、补缴职业年金等。

2.收入情况。2020年度收入合计3,888.03万元，较上年决算数增加423.38万元，增长12.2%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标、补缴职业年金等。其中：财政拨款收入3,437.00万元，占88.4%；其他收入451.02万元，占11.6%。此外，年初结转和结余0.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,746.76万元，较上年决算数增加282.03万元，增长8.1%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。其中：基本支出 3,452.91万元，占92.2%；项目支出293.86万元，占7.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余141.27万元，较上年决算数增加141.26万元，主要原因是2020年度城建服务中心专项、离退休人员服务费专项资金未使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计3,437.00万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加400.27万元，增长13.2%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,437.00万元，较上年决算数增加400.35万元，增长13.2%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。较年初预算数减少176.59万元，下降4.9%，主要原因是年中追加其他收入，追减一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,295.74万元，较上年决算数增加259.01万元，增长8.5%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标。较年初预算数减少317.85万元，下降8.8%。主要原因是年中追加其他收入，追减一般公共预算财政拨款收入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余141.27万元，较上年决算数增加141.26万元，主要原因是2020年度城建服务中心专项、离退休人员服务费专项资金未使用完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,525.33万元，占76.6%，较年初预算数增加2,525.33万元，增长100%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。

（2）卫生健康支出275.44万元，占8.4%，较年初预算数增加275.44万元，增长100%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。

（3）城乡社区支出473.03万元，占14.4%，较年初预算数减少3,140.56万 元，下降86.9%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。

（4）住房保障支出21.93万元，占0.7%，较年初预算数增加21.93万 元，增长100%，主要原因是按照科目规范要求调整科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,001.88万元。其中：人员经费2,960.89万元，较上年决算数增加183.61万元，增长6.6%，主要原因是离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费40.99万元，较上年决算数增加5.37万元，增长15.1%，主要原因是增加借调人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度培训费支出 0.27万元，较上年决算数减少0.66万元，下降71%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公用台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金293.86万元。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，城服中心专项工作经费项目绩效自评得分为100分。2020年按事业单位性质保障城建服务中心内退职工工资福利，按照相关政策规定，按时足额发放工资、缴纳社会保险、公积金等，及时办理职工退休手续，圆满完成了年初绩效指标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63848108。