一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责区管工程档案专项验收及技术档案管理的事务性、辅助性工作；接收和保管需永久和长期保存的城市建设档案，承担城市建设档案的保护开发和利用工作；负责原重庆市渝中区离退休人员服务中心、重庆市渝中区城建服务中心管理的离退休人员的日常管理和服务工作；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。
（三）单位构成。
本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,542.81万元，支出总计4,542.81万元。收支较上年决算数增加654.78万元、增长16.8%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标，社会保障缴费调标等。
2.收入情况。2021年度收入合计4,401.53万元，较上年决算数增加513.50万元，增长13.2%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标，社会保障缴费调标等 。其中，年初结转和结余141.27万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,537.80万元，较上年决算数增加791.04万元，增长21.1%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标，社会保障缴费调标等其中：基本支出4,420.44万元，占97.4%；项目支出117.35万元，占2.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.01万元，较上年决算数减少136.26万元，下降96.5%，主要原因是城建服务中心专项、离退休人员服务费专项资金较上年基本使用完毕
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,542.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,105.80万元，增长32.2%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,401.53万元，较上年决算数增加964.53万元，增长28.1%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。较年初预算数增加964.55万元，增长28.1%。主要原因是年中追加了一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余141.27万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,537.80万元，较上年决算数增加1,242.06万元，增长37.7%。主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标。较年初预算数增加1,100.82万元，增长32%。主要原因是年中追加了一般公共预算财政拨款收入。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.01万元，较上年决算数减少136.26万元，下降96.5%，主要原因是城建服务中心专项、离退休人员服务费专项资金较上年基本使用完毕。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出3,929.92万元，占86.6%，较年初预算数增加974.67万元，增长33%，主要原因是本年离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等
（2）卫生健康支出272.03万元，占6%，较年初预算数减少2.56万元，下降0.9%，主要原因是医疗费较去年减少。
（3）城乡社区支出323.96万元，占7.1%，较年初预算数增加131.67万元，增长68.47%，主要原因是年中追加了一般公共预算财政拨款收入。
（4）住房保障支出11.89万元，占0.3%，较年初预算数减少2.96万元，下降19.9%，主要原因是年中追减了指标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出4,420.44万元。其中：人员经费4,374.24万元，较上年决算数增加1,413.35万元，增长47.7%，主要原因是离退休人员健康休养费、在职目标绩效奖调标等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费46.21万元，较上年决算数增加5.22万元，增长12.7%，主要原因是增加借调人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.86万元，较年初预算数减少1.14万元，下降38%，主要原因是年初公务用车维护费预算数为3万元，而年终实际发生维护费为1.86万元。较上年支出数增加1.86万元，增长100%，主要原因是去年未发生公务用车维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平，较上年据决算数持平。
本单位2021年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
公务车运行维护费1.86万元，主要用于平时公务用车修理费，油费，过路费，洗车费，停车费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降38%，主要原因是年初公务用车运行维护费为3万元，而年终实际发生维护费为1.86万元。较上年支出数增加1.86万元，增长100%，主要原因是去年未发生公务用车运行维护费。
本单位2021年未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.07万元，增长25.9%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63848102。
