一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行有关住房城市建设管理的方针、政策和法律、法规;依法行使房地产开发、房屋中介机构、租赁市场、建筑市场管理、建筑工程质量安全管理、勘察设计管理、建设工程消防设计审查验收、物业管理、物业专项维修资金监管、社会房屋结构使用安全、白蚁防治治理、城市房屋拆除工程文明施工监管相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权;负责行政执法队伍建设;绿色建筑、建筑节能方面的执法;承办上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置
本单位内设五个职能科室,分别是综合科、行业执法科、房屋建筑执法科、基础设施执法科、城市提升执法科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于区住建委的二级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计936.83万元,支出总计936.83万元。收支较上年决算数减少25.79万元,下降2.7%,主要原因是厉行节约,日常公用支出减少,且项目支出较上年也有所减少。
2.收入情况。2022年度收入合计885.03万元,较上年决算数减少77.59万元,下降8.1%,主要原因是基本支出减少,项目支出较上年减少。其中:财政拨款收入885.03万元,占100%,此外,年初结转和结余51.79万元。
3.支出情况。2022年度支出合计923.34万元,较上年决算增加12.51万元,增长1.4%,主要原因是社会保障缴费和住房公积金,购房补贴政策性调标,其中:基本支出770.53万元,占83.5%;项目支出152.81万元,占16.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.48万元,较上年决算数减少38.31万元,下降74%,主要原因是本年度使用了结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计936.83万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少25.79万元,下降2.7%。主要原因是厉行节约,日常公用支出减少,且项目支出较上年也有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入885.03万元,较上年决算数减少77.59万元,下降8.1%。主要原因是基本支出减少,项目支出较上年减少。较年初预算数增加36.70万元,增长4.3%。主要原因是政策性增人增资。此外,年初财政拨款结转和结余51.79万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出923.34万元,较上年决算数增加12.51万元,增长1.4%。主要原因是社会保障缴费和住房公积金,购房补贴政策性调标等。较年初预算数增加75.01万元,增长8.8%。主要原因是政策性增人增资以及使用了年初结转结余。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.48万元,较上年决算数减少38.31万元,下降74%,主要原因是年末使用了年初结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出110.53万元,占12%,较年初预算数增加6.11万元,增长5.9%,主要原因是养老保险和职业年金政策性调标,以及年底增人增资。
(2)卫生健康支出35.43万元,占3.8%。
(3)城乡社区支出733.15万元,占79.4%,较年初预算数增加68.31万元,增长10.3%,主要原因是政策性增人增资,和使用了年初的结转结余。
(4)住房保障支出44.23万元,占4.8%,较年初预算数增加0.60万元,增长1.4%,主要原因是住房公积金和住房补贴调标以及增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.53万元。其中:人员经费698.99万元,较上年决算数增加44.11万元,增长6.7%,主要原因是补缴了社会保障缴费,人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费71.54万元,较上年决算数减少41.64万元,下降36.8%,主要原因是主要原因是响应国家政策要求,过紧日子,减少基本开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计26.18万元,较年初预算数增加17.18万元,增长190.9%,主要原因是新购一辆公务用车。较上年支出数增加17.19万元,增长191.2%,主要原因是新购一辆公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数持平,较上年据决算数持平。
公务车购置费17.98万元,主要用于日常工作需要。费用支出较年初预算数增加17.98万元,增长100%,主要原因是以前的公务用车过于老旧无法使用,已按照流程报废,现有车无法满足日常工作需求,年底新购置公务车一辆。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。
公务车运行维护费8.20万元,主要用于日常公务用车的维护包括洗车费,停车费,加油费,保险费以及维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元,下降8.9%,主要原因是比较老旧的公务用车已经报废,新购公务用车较旧车较少了维修费。较上年支出数减少0.79万元,下降8.8%,主要原因是新购公务用车降低了维修费。
本单位2021年未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费17.98万元,车均维护费2.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,减少会议支出。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数减少0.73万元,下降37.8%,主要原因是响应政策,厉行节约,较少培训次数,降低支出。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额3.12万元,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.12万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金114.5万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63848102